目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市城市管理局是市政府工作部門，正處級，加掛呂梁市城市管理綜合行政執法局牌子。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊液褪￡P于市政基礎設施、供水、供氣、供熱、園林綠化、污水處理、垃圾處理、市容環衛、空間管理和城管執法等城市管理的方針政策和法律法規；負責擬定有關地方性城市管理的政策、法規和規章草案、行業標準、市場準入條件，經批準后組織實施、監督管理。

　?。ǘ┲笇胁⒇撠熓幸巹潊^內市政基礎設施建設維護監督管理工作。擬定市政管理制度規定、發展規劃、年度計劃并組實施；負責市政基礎設施的日常建設管理、維修養護工作；負責市政基礎設新(改、擴)建項目儲備、前期工作和組織實施；負責全市城市市政基礎設施建設項目的審查報批工作；參與城市市政基礎設施建設工程項目的規劃、方案設計、竣工驗收等工作；負責全市城市基礎設施重點工程項目建設的協調、調度和監管；負責本系統的科學研究、技術交流與合作、技術引進及創新、科技成果的推廣和應用。

　　(三)負責編制城市管理維護改造和城市管理專項經費年度計劃并進行監督管理；負責城市管理收費項目的征收及管理工作；負責城市管理罰沒收入的征收及管理工作；會同有關部門依法制定和調整城市管理收費項目的收費標準；配合有關部門審定城市管理方面的價格和進行價格調控；負責市規劃區內城市節水、道路挖掘占用、綠地挖掘占用、城建附加等政策性收費的管理；負責城市管理行政執法隊伍的建設和裝備工作。

　　(四)指導全市并負責市規劃區內城市公用事業的運營管理工作。確保城市市政基礎設施和供水、供氣、供熱、排水、污水處理及市容環衛設施的安全穩定運行、達產達標；負責城市防洪減災的有關工作。

　　(五)指導全市并負責市規劃區內公共停車場的管理工作。參與編制城市道路停車資源利用開發規劃，會同公安、規劃等部門實施市規劃區內城市道路范圍內停車泊位的設置、規劃，組織實施市規劃區內城市道路停車泊位的管理；負責市規劃區內夜景“亮化工程”的統一管理。

　　(六)指導全市數字化城市管理平臺建設的推進管理工作。負責市規劃區內數字化城市管理系統的規劃、建設、運行和管理工作；負責對城市管理和城市執法工作實施監督、調度和指揮、協調工作；負責市規劃區內環境衛生、市政綠化養護、市容市貌等城市管理方面的問題發現、處置工作流程的組織實施；負責管理12319城管服務熱線。

　　(七)指導全市并負責市規劃區內園林綠化監督管理工作。負責市規劃區內各類綠化用地綠線的劃定和控制管理，參與新(改、擴)建項目配套的綠化工程設計方案的審核并監督實施；負責市規劃區內的園林綠化建設管理養護工作。

　　(八)指導全市并負責市規劃區內城市容貌和戶外廣告管理工作。負責對街容整修、立面裝飾的組織實施和管理；負責市規劃區內大型戶外廣告設置的管理；負責城市廣告的日常維護管理；負責對城市違法廣告的查處；負責對搭建臨時性建筑物、構建物的管理；負責夜間燈光設置的管理；負責設置道路指示牌和門牌標識牌的施工掘路許可管理；負責臨時占用城市市政公用設施和公共場地、綠地的設點宣傳、商品展銷、建筑施工、堆放物料和機具的管理。

　　(九)指導全市并負責市規劃區內城市環境衛生監督管理工作。依法對城市環境衛生進行監督管理，實施城市清潔工程；負責生活垃圾處理廠的建設和管理；負責市規劃區內生活垃圾及建筑垃圾的監督管理工作；負責全市改善城市人居環境工作協調、指導、督查、考核等工作，承辦市改善城市人居環境領導小組的日常工作。

　　(十)指導全市并負責市規劃區內(信義鎮、紅眼川鄉除外)的城市管理綜合行政執法工作。負責對全市城市管理綜合行政執法工作進行業務指導、組織協調、監督檢查和考核評價；集中行使住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權，以及環境保護管理、工商管理、交通管理、水務管理、食品藥品監管方面與城市管理相關部分的行政處罰權；負責對城市管理綜合行政執法的行政復議、投訴和應訴工作；負責對城市管理綜合行政執法的督查工作；負責城管執法重要案件的查處工作。

　　(十一)指導全市城市節約用水和再生水利用工作。負責對各供水、用水單位下達供水、用水計劃指標；對排入城市管網內污水實時監測管理；負責城市污水和再生水的使用管理工作；負責全市生活飲用水二次供水設施管理；負責車輛清洗站設置的管理。

　　(十二)監督管理全市城市管理系統市場準入。負責城市管理系統的資質管理；經市政府授權負責全市市政公用行業特許經營的指導和實施；負責城市燃氣生產單位、經營單位的管理；負責城市燃氣、供熱市場管理，實行嚴格的市場準入和退出制度。

　　(十三)負責城市管理系統國有資產的管理工作?？己?、監督城市管理系統單位的國有資產運營及保值增值；負責城市管理系統對外交流、合作和外事工作；負責組織、協調全市城市管理方面的招商引資工作。

　　(十四)負責緊急狀態下城市管理系統城市防洪、防災減災、公共安全的應急工作；編制城市防洪、公共安全、突發事件應急預案，健全應急處置機制，加強應急隊伍建設，保證應急物資儲備，做好城市管理防災減災工作的組織實施工作。

　　(十五)指導全市城市管理系統安全運行監管工作。督促、指導城市管理系統的生產運營安全、質量、消防工作；指導系統內重點單位安全生產責任目標的擬定、落實、考核工作；督促系統內重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防范措施，消除事故隱患；負責組織、協調、指導、檢查全市市政公用設施事故的預防和應對工作。

　　(十六)擬定城市管理系統教育培訓規劃和年度計劃并組織實施；負責城市管理系統科技人才隊伍建設；負責城市管理綜合行政執法隊伍的教育、培訓工作。

　　(十七)將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃市城市管理局。

　　(十八)承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　(十九)與有關部門職責分工。市級住房建設、環境保護、交通、市場監管、水利等行業主管部門行政處罰權集中行使后，要認真履行各自監管職責，配合做好違法情形認定。處罰事項劃轉范圍按照“總體設計、先易后難、分步實施、有效承接”的要求，根據執法領域調整情況，逐步劃轉到位。行業主管部門負責加強源頭監管，依法履行政策制定、審查審批、批后監管、指導監督等職責；綜合執法部門主要負責依法履行行政處罰、行政強制等職責。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市城市管理局內設9個科室，包括：辦公室（黨務辦公室）、計劃財務科、人事教育科、市政管理科、園林管理科、環境管理科、政策法規科、發展研究科、安全應急科。

　　呂梁市城市管理局部門決算包括局機關決算和7個下屬二級預算單位決算。下屬單位包括：呂梁市集中供熱服務中心、呂梁市城市園林綠化站、呂梁市城市公園服務中心、呂梁市城市照明服務中心、呂梁市市政工程服務中心、呂梁市城市節約用水服務中心、呂梁市城市管理綜合行政執法隊。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計109506.48萬元、支出總計109506.48萬元。與2019年相比，收入增加42121.41萬元，支出總計增加42121.41萬元。主要原因是2019年3月機構改革新成立本部門，新增了東川河人行步道、城南公園、“兩帶一湖一路”三個項目的管護經費等。

　　二、收入決算情況說明

　　年初財政結轉資金2992.19萬元。

　　本年部門決算收入106514.29萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入70092.25萬元，政府性基金預算財政撥款收入15703.96萬元，自收自支事業單位經營收入20718萬元，其他收入0.08萬元）。

　　三、支出決算情況說明

　　本年部門決算支出104920.70萬元（其中：一般公共預算財政撥款支出69669.22萬元，政府性基金預算財政撥款支出14533.43萬元，自收自支事業單位經營支出20718萬元）

　　年末結轉資金4585.78萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計85796.21萬元、支出總計84202.65萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加40780.55萬元，財政撥款支出總計增加39195.14萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出69669.22萬元，占本年支出合計的66.4%。與2019年相比，財政撥款支出增加31308.93萬元，增加81.62%。主要原因是2019年機構改革，我部門未新成立單位。其中，人員經費3715.567萬元，占比5.33%，日常公用經費65953.65萬元，占比94.67%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出69669.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出46.15萬元，占0.07%；衛生健康（類）支出1.771萬元，占0.003%；節能環保（類）支出6488.42萬元，占9.313%；城鄉社區（類）支出62902.63萬元，占90.288%；住房保障（類）支出230.2527萬元，占0.33%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算23243.26萬元，支出決算69669.22萬元，其中：一般公共服務支出年初預算22255.86萬元，支出決算69669.22萬元，用于城南工業主題公園一期工程、火車站候車廳提升改造工程、2019年市區雨污分流改造工程、新區湖面生態治理工程7、8號公園建設項目等。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出3024.6萬元，其中：人員經費2932.49萬元，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經費272.11萬元，主要包括商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年年末公務車（含特種專業技術用車、應急保障用車等）保有量148輛，購置數為0輛。本年度年初“三公”經費預算132.2萬元,決算122.29萬元，決算比預算節約9.91萬元?！叭苯涃M支出的因公出國（境）團組數及人數為0，國內公務接待的批次及人數為0。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年我局機關運行經費支出決算46.33萬元，只包含局機關運行經費，下屬單位中無行政單位和參公事業單位。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年呂梁市城市管理局及二級預算單位政府采購總額15663.80萬元。其中：政府采購貨物11141.55萬元，政府采購工程3805.89萬元，政府采購服務716.36萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　1、車輛情況

　　呂梁市城市管理局及二級預算單位2020年年末資產中有車輛148輛（含事業單位公車改革上交和報廢但資產未劃轉車輛），其中：應急保障用車3輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車5輛，其他專業業務車139輛。

　　2、房屋情況

　　呂梁市城市管理局所屬二級預算單位辦公用房面積18001.8平方米，截止公示日局機關還沒有房屋資產。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年重點項目和500萬元以上的經常性項目共41個項目支出全面開展績效自評，涉及的項目包括市區雨污分流改造項目、濱河兩路提檔增綠工程、呈祥路南延續建、碧水橋及碧水路拓寬工程、城南傳統公園主題公園一期、中心區域景觀亮化提升項目、城北供熱站脫硫脫硝提標改造等。組織對2020年度城區基礎設施運行維護項目、集中供熱全覆蓋2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金12829.47萬元，占政府性基金預算項目支出總額的88.28%。上述項目決策科學，申報流程規范，項目建設內容真實可靠，項目資金管理嚴格。截止2020年底，上述項目已經基本完工，有效的改善了市區環境，可以有效改善周邊群眾出行居住環境。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件