一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計42287.49萬元，支出總計36808.07萬元。與2019年相比，收入總計增加24002.38萬元，增長65.12%，支出總計增加21447.68萬元，增長58.27%。主要原因是本年項目較上年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計42287.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入18898.63萬元；政府性基金預算財政撥款收入20756.12萬元;上年結轉結余2632.75萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計36808.07萬元（一般公共預算財政撥款支出18285.68萬元，政府性基金預算財政撥款支出18522.39萬元）。其中：基本支出264.48萬元，占比0.72%；項目支出36543.59萬元，占比99.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計42287.49萬元，支出總計36808.73萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加24002.38萬元，增長65.12%，，財政撥款支出總計增加21447.68萬元，增長58.27%，。主要原因是本年項目較上年增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出18285.68萬元，占本年支出合計的49.68%，與2019年相比，財政撥款支出增加7499.65萬元，增長41.01%。主要原因是本年項目較上年增加，故支出增加。其中，人員經費246.22萬元，占比1.35%，日常公用經費18039.46萬元，占比98.65%.(部分項目計入資本性支出和商品服務支出，其中，資本性支出14257.96萬元，占比較大；其他商品服務支出3763.58萬元。故日常公用經費占比較大。）

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出18285.68萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2.87萬元；城鄉社區（類）支出17833.06萬元，占97.52%；農林水（類）支出241.67萬元，占1.32%；住房保障支出18.13萬元，占0.1%；其他（類）支出189.95萬元，占1.04%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1250.94萬元，追加預算支出17034.74萬元，支出決算18285.68萬元，年初預算完成100%。其中：教育支出2.87萬元，用于呂梁市教育扶貧一期PPP項目前期費；城鄉社區支出17833.06萬元，用于單位基本支出及新區建設項目支出；農林水支出241.67萬元，用于2019年名特優功能食品展銷會暨農民豐收節及其他宣傳費用；住房保障支出18.13萬元，用于繳納單位人員公積金；其他支出189.95萬元，用于新區學院路和檔案館項目支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出264.48萬元，其中：人員經費246.22萬元，主要包括人員基本工資、績效工資及社會保險等費用支出；公用經費支出40.21萬元，主要包括辦公費8.34萬元，印刷費1.54萬元，差旅費0.17萬元，培訓費0.062萬元，福利費7.24萬元，公務用車運行維護費0.58萬元，其他商品和服務支出22.28萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年年末公務車（其他用車）1輛，購置數為0輛，本年度年初“三公”經費預算1.2萬元，決算0.58萬元，完成預算的48.33%，與2019相比較增加0.03萬元?！叭苯涃M支出的因公出國（境）團組數及人數為0，國內公務接待的批次及人數為0。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款收入20756.12萬元，支出18522.39萬元。與2019年決算相比，政府性基金預算財政撥款收入增加16829.47萬元，增長81.08%；支出增加13948.03萬元，增長75.3%。主要原因是本年項目較上年增加。其中：城鄉社區（類）支出8687.05萬元，用于單位建設項目支出及在建項目土地劃撥費用支出；抗疫特別國債安排（類）支出9835.34萬元，用于新城體育中心建設項目支出。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出40.21萬元，比2019年增加11.57萬元，增長28.77%。主要原因是：2020年新增人員7人，故公用經費支出增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額6598.23萬元，其中：政府采購工程支出3898.23萬元、政府采購服務支出2700萬元。與2019年相比，增加1833.58萬元，增長27.79%。根據本年新區建設規劃要求，工程項目增加，故政府采購增加。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，屬于特種專業技術用車。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共13個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金13796.1624萬元，占一般公共預算項目支出總額的75.45%。組織對2020年度第三初中、盛地大道、學院路、二十九路、支路二、體育中心等6個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金7283.18萬元，占政府性基金預算項目支出總額的39%。

　　我中心未針對中心項目組織第三方績效評價。未來在呂梁市財政局的指導下，將逐步完善績效評價體系。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件

　　各單位需要其他說明的事項可在附件中添加。