2020年度部門決算

 

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市規劃和自然資源局成立于2019年2月，呂梁市規劃和自然資源局是市政府工作部門，為正處級，加掛呂梁市林業局牌子。市規劃和自然資源局貫徹落實黨中央、省委、市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對規劃和自然資源工作的集中統一領導。主要職責有（1）履行全民所有土地、礦產、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。（2）負責自然資源調查監測評價。（3）負責組織開展自然資源和不動產統一確權登記工作。（4）負責自然資源資產有償使用工作。（5）負責自然資源的合理開發工作。（6）負責建立空間規劃體系并監督實施。（7）負責組織監督實施國家、省有關城鄉建設規劃有關法律法規。（8）負責統籌國土空間生態修復。（9）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。（10）負責全市森林、草原（地）、濕地資源監督管理。（11）組織實施并監督集體林權制度、國有林場、草原（地）等重大改革意見。（12）負責監督管理全市國家公園、自然保護區、森林公園、風景名勝區、自然遺產、地質公園等各類自然保護地。（13）負責全市陸地野生動植物資源監督管理。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（15）負責礦產資源管理工作。（16）負責全市地質工作和配合地質勘查行業管理。（17）負責落實綜合防災減災規劃相關要求等職責。(18)負責測繪地理信息管理工作。（19）負責自然資源執法工作。（20）負責推進國土、規劃和林業草原（地）等自然資源領域發展和改革相關工作。（21）推動自然資源領域科技發展。

　　二、機構設置情況

　　內設機構有：辦公室、法規科、自然資源調查監測科、自然資源確權登記科、自然資源開發利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、城鄉建設規劃科、國土空間生態修復科、耕地保護管理科、林草資源管理科、自然保護地管理科、國有林場和種苗管理科、礦產資源管理科、地質勘查儲量科、國土地理測繪信息管理科、執法科、行政審批科、人事科、經開區分局共21個行政科室、機構。

　　局屬事業單位8個：市規劃和自然資源行政執法隊、市土地儲備中心、市國土空間規劃和地理監測中心、市規劃編制服務中心、市地質災害防治中心、市不動產登記中心、市國土資源交易中心（市土地開發整理中心）、市森林公安分局。

　　轉企改制單位2個：市林產品經銷公司、市勘察測繪所。

　　企業1個：市城鄉規劃設計院。

　　2020年核定編制為227名，其中行政編制49名、事業編制178名。實有人數189人，其中行政人員46人（含曹望宇、李旭東），事業人員140人，工勤人員3人。2020年預算車輛編制7輛，實有車輛7輛。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　?。ㄗⅲ喝绻_表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

　　說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年收入決算71622.1萬元，其中本年收入合計61352.66萬元，年初結余和結轉收入10269.44萬元；2019年收入決算29892.19萬元，2020年收入決算比2019年增加了140%，主要增加了林業儲備林PPP項目收入45700萬元。2020年支出總計63733.3萬元，2019年支出決算 27572.69萬元，2020年比2019年支出增加了36160.61萬元131%，主要增加了林業儲備林PPP項目支出45700萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年收入決算61352.66萬元。其中一般公共預算財政撥款收入32597.44萬元，政府性基金預算財政撥款收入28755.22萬元，全部屬于財政撥款收入。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計63733.3萬元，其中：基本支出2425.3萬元，占比3.8%；項目支出61308萬元，占比96.2%；上繳上級支出0萬元，占比0%，經營支出0萬元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年財政撥款收入總計71622.1萬元，2019年財政撥款收入總計29892.19萬元，2020年財政撥款收入總計比2019年增加了140%，主要增加了林業儲備林PPP項目收入45700萬元。2020年財政撥款支出63733.3萬元，2019年財政撥款支出 27572.69萬元，2020年財政撥款支出比2019年增加了36160.61萬元131%，主要增加了林業儲備林PPP項目支出45700萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出39672.94萬元，占本年支出合計的100%，2019年度財政撥款支出12341.13萬元，2020年與2019年相比，財政撥款支出增加了27331.81萬元，增加221%。主要原因是儲備林PPP項目22800萬元，土地補償資金10000萬元。其中，人員經費2243.6萬元，占比5.6%，日常公用經費37429.34萬元，占比94.4%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出39672.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出144.38萬元，占0.36%；科學技術（類）支出92.17萬元，占0.23%；衛生健康（類）支出2萬元，占0.005%；節能環保（類）支出119.8萬元，占0.3%；城鄉社區（類）支出10201萬元，占25.7%；農林水（類）支出24650萬元，占62.1%；自然資源海洋氣象等（類）支出4284.1萬元，占10.8%；住房保障（類）支出176.5萬元，占0.44%；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.007%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算39672.9萬元，支出決算39672.9萬元，完成年初預算的100%。其中：

　　行政運行支出144.38萬元，占0.36%；科學技術中支出92.17萬元，占0.23%；其他衛生健康管理事務支出2萬元，占0.005%；能源節約利用和生態環境監測信息支出119.8萬元，占0.3%；城鄉社區規劃管理支出10201萬元，占25.7%；林業草原支出24650萬元，占62.1%；自然資源海洋氣象支出4284.1萬元，占10.8%；住房公積金支出176.5萬元，占0.44%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.007%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出2356.14萬元，其中：人員經費2243.64萬元，主要包括工資福利支出2174.41萬元；公用經費181.73萬元，主要包括辦公費25.46萬元、印刷費8.9萬元、電費20.21萬元、取暖費14.82萬元、福利費47.39萬元、公務運行費10.98萬元、其他交通費用39.86萬元等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度末公務車保有量7輛，購置數為0輛。本年度年初“三公”經費財政撥款支出預算11.2萬元，支出決算11.15萬元，完成預算的99.5%，比2019年減少10.6萬元，下降95%，主要原因是：因疫情影響，但未使用公車的次數減少，導致公務運行經費減少。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2020年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）決算11.15萬元。其中，公務用車運行維護費 11.15萬元，因公出國（境）、公務接待費均為零。公務用車運行維護費比2019年減少10.6萬元，下降95%，主要原因是：因疫情影響，但未使用公車的次數減少，導致公務運行經費減少；因公出國（境）費用和公務接待費2019年和2020年都未發生費用。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出176.72萬元，2019年機關運行經費 233.6萬元，2020年比2019年減少56.9萬元，降低24.4%。主要原因是：因疫情影響，機關運行經費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額23.62萬元，其中：政府采購貨物支出23.62萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛。主要是其他用車7輛，單位沒有單價50萬元（含）以上的通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共3個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金4358萬元，占一般公共預算項目支出總額的11 %。組織對農村地質災害治理搬遷市級配套資金項目支出開展績效自評，共涉及預算資金2382.18萬元。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　?。ㄒ唬┺r村地質災害治理搬遷市級配套資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位及執行情況分析。

　　我市2020年度農村地質災害治理搬遷項目共需治理搬遷資金1.191088億元。按照省級50%、市級20%、縣級20%、個人10%的比例分擔，其中省級5955.44萬元、市級2382.176萬元、縣級2382.176萬元，個人1191.088萬元，目前省、市配套資金均已到位，縣級配套資金到位33.824萬元。

　　2.項目資金管理情況分析。

　　我市農村地質災害治理搬遷項目資金嚴格按照有關要求建立健全財務管理制度，設立專賬專戶，統一管理、合理分配，全部用于項目實施，不會出現重復安排、化整為零、多頭申報等情況。

　?。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。

　　1.產出指標完成情況分析。

　　我市2020年度農村地質災害治理搬遷任務共986戶，已開工986戶，開工率100%，竣工234戶，竣工率23.7%。

　　2.效益指標完成情況分析。

　?。?）經濟效益。該項目的實施，已保護234戶702人擺脫地質災害隱患威脅，提升當地的地質災害專群結合防治水平，經濟效益顯著。

　?。?）社會效益。

　　該項目實施后使受威脅群眾生命財產安全得到保障，改善和優化當地生存環境、生態環境及人居環境，居民安居樂業，具有良好的社會效益。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項   無

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　三、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。