目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、其他重要事項情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門職責

　　呂梁市生態環境局貫徹落實黨中央、省委、市委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環境保護工作的集中統一領導。主要職責是:

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省生態環境政策、規劃、法律法規和規章。參與全市經濟和社會發展規劃（計劃）的編制及生態環境與發展綜合決策，擬訂生態環境地方性法規、規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。審核城市總體規劃中的生態環境保護內容。

　?。ǘ┴撠熤卮笊鷳B環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調各縣（市、區）對突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭指導實施生態環境損害賠償制度，協調解決跨區域環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

　?。ㄈ┴撠煴O督管理減排目標的落實。組織制定污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查縣（市、區）污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

　?。ㄋ模┴撠熖岢錾鷳B環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監督工作。會同有關部門管理市級環境污染治理資金和市級生態環境保護專項資金。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

　?。ㄎ澹┴撠熑协h境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。開展區域大氣環境保護工作，實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

　?。┲笇f調和監督全市生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

　?。ㄆ撸┴撠熑泻伺c輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省核與輻射政策、規劃、標準，擬訂地方性政策和規劃。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

　?。ò耍┴撠熒鷳B環境準入的監督管理。受委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定權限審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。對超過污染物總量控制指標、未完成國家確定的環境質量目標、或者對生態破壞嚴重、尚未完成生態恢復任務的區域、流域區段，暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件。

　?。ň牛┴撠熑猩鷳B環境監測工作。落實國家生態環境監測制度、規范和標準。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評估、預警預測。組織建設和管理全市生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

　?。ㄊ┙M織開展應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。組織開展國家履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。

　?。ㄊ唬┙M織開展全市生態環境保護監察反饋問題整改。承擔中央、省生態環境保護督察對接、協調工作，組織協調市委、市政府生態環境保護監察工作。建立健全生態環境保護監察制度，根據授權對市有關部門、縣鄉兩級黨委政府及其相關部門生態環境法律法規、政策、規劃、標準執行情況，生態環境保護“黨政同責、一崗雙責”落實情況，以及生態環境質量改善情況進行監察問責。

　?。ㄊ┙y一負責全市生態環境監督執法。組織開展全市生態環境保護執法檢查活動。查處重大生態環境違法問題。依法進行生態環境保護行政強制、行政處罰、行政復議和行政應訴，牽頭組織聯合執法。指導全市生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

　?。ㄊ┙M織指導和協調開展全市生態環境宣傳教育工作，制定并組織實施全市生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

　?。ㄊ模╅_展全市生態環境對外合作交流，研究提出對外合作中有關問題的建議。組織協調國外環境保護項目、資金、技術的引進工作，協調處理省市間生態環境保護事務。

　?。ㄊ澹┩瓿墒d、市委、市政府交辦的其他任務。

　?。ㄊ┞毮苻D變。市生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實國家、省和市大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進口固體廢物種類和數量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生態環境領域“放管服效”改革，構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，強化生態環境保護“全過程”監督管理，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態安全，建設美麗呂梁。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市生態環境局是市政府工作部門，接受省生態環境廳的領導，實行以省生態環境廳管理為主的雙重管理體制，正處級建制，單位性質為行政單位。市生態環境局設10個內設機構：辦公室、人事教育科（機關黨辦）、綜合科、大氣環境科（應對氣候變化與對外合作科）、水生態環境科、環境影響評價與排放管理科（行政審批管理科）、自然生態保護科（核與輻射源安全監管科）、政策法規與應急信訪科（生態環境執法與生態環境保護監察辦公室）、生態環境監測科（機動車和噪聲環境科）、土壤與固體廢物科（化學品科）。設13個派出機構（正科級）：市生態環境局離石分局、市生態環境局交城分局、市生態環境局文水分局、市生態環境局汾陽分局、市生態環境局孝義分局、市生態環境局中陽分局、市生態環境局柳林分局、市生態環境局交口分局、市生態環境局石樓分局、市生態環境局方山縣分局、市生態環境局臨縣分局、市生態環境局嵐縣分局、市生態環境局興縣分局。局直屬事業單位3個：市生態環境保護綜合行政執法隊，副處級建制，公益一類事業單位；市生態環境監控監測中心，正科級建制，公益一類事業單位；市環境科學研究所，正科級建制，公益二類事業單位?？h（市）執法隊伍12支：孝義市生態環境保護綜合行政執法隊、汾陽市生態環境保護綜合行政執法隊、文水縣生態環境保護綜合行政執法隊、交城縣生態環境保護綜合行政執法隊、興縣生態環境保護綜合行政執法隊、臨縣生態環境保護綜合行政執法隊、柳林縣生態環境保護綜合行政執法隊、石樓縣生態環境保護綜合行政執法隊、嵐縣生態環境保護綜合行政執法隊、方山縣生態環境保護綜合行政執法隊、中陽縣生態環境保護綜合行政執法隊、交口縣生態環境保護綜合行政執法隊。

　　2020年部門決算公開單位為呂梁市生態環境局，無下屬單位，各分局2020年決算在縣級政府網站公開。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計4370.33萬元、支出總計5385.53萬元。與2019年相比，收入總計減少7314.53萬元，下降62.60%，支出總計減少2206.57萬元，下降29.06%。主要原因一是2019年爭取中央省市的環保資金較大，且項目期限涉及兩到三年，因此資金結余量較大，二是2020年根據2019年資金使用效率情況，在資金申請時做了調整，項目資金只申請當年度能實現的實際支出，提高了資金使用效率，三是因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環境保護監測站和環境監測直屬站收歸省生態環境廳，因此支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計4370.33萬元，其中：財政撥款收入4370.33萬元，占比100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計5385.53萬元，其中：基本支出933.54萬元，占比1.75%；項目支出4451.99萬元，占比98.25%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計4370.33萬元、支出總計5385.53萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少7314.53萬元，下降62.60%，財政撥款支出總計減少2206.57萬元，下降29.06%。主要原因一是2019年爭取中央省市的環保資金較大，且項目期限涉及兩到三年，因此資金結余量較大，二是2020年根據2019年資金使用效率情況，在資金申請時做了調整，項目資金只申請當年度能實現的實際支出，提高了資金使用效率，三是因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環境保護監測站和環境監測直屬站收歸省生態環境廳，因此支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出5385.53萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少2206.57萬元，下降29.06%。主要原因是因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環境保護監測站和環境監測直屬站收歸省生態環境廳，因此支出減少。

　　其中，人員經費972.94萬元，占比18.07%，日常公用經費89.03萬元，占比1.65%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出5385.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出120.07萬元，占2.23%；社會保障和就業（類）支出15.68萬元，占0.29%；衛生健康（類）支出3.52萬元，占0.07%；節能環保（類）支出5176.30萬元，占96.11%；住房保障（類）支出69.96萬元，占1.30%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1935.1萬元，支出決算5385.53萬元，完成年初預算的278.31%。其中：

　　一般公共服務支出年初預算0萬元，為追加預算，支出決算120.07萬元完成年初預算的100%，用于購置辦公設備。較2019年決算增加120.07萬元，增長100%，主要原因是市政府統一配備辦公設備。社會保障和就業（類）年初預算15.68萬元，支出決算15.68萬元，完成年初預算的100%，用于支付職工社會保險費。較2019年決算增加15.68萬元，增長100%，主要原因是2019年此部分預算下達到節能環保支出科目中，下達資金口徑不一致。衛生健康（類）年初預算0萬元，為追加預算，支出決算3.52萬元，完成年初預算的100%，用于支付退休職工一次性獨生子女補助。較2019年決算增加3.52萬元，增長100%，主要原因是本項目為當年度一次性項目。節能環保（類）支出年初預算1844.15萬元，支出決算5176.30元，完成年初預算的280.69%，用于職工工資福利支出、委托業務支出、商品和服務支出以及專用設備的購置等。較2019年決算減少2256.74萬元，下降69.64%，主要原因是2019年的環保爭取上級資金支持投入大。住房保障（類）支出年初預算75.28萬元，支出決算69.96萬元，完成年初預算的92.93%，用于支付職工住房公積金。較2019年決算減少11.37萬元，下降13.91%，主要原因是機構改革，兩個所屬事業單位上劃至省廳。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出933.54萬元，其中：人員經費844.04萬元，主要包括工資福利支出826.54萬元，對個人和家庭補助支出17.50萬元；公用經費89.03萬元，主要包括商品和服務支出89.03萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算54.33萬元，支出決算19.11萬元，完成預算的35.17%，比2019年減少29.15萬元，下降60.40%，主要原因是：因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環境保護監測站和環境監測直屬站收歸省生態環境廳，因此支出減少。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%；公務用車購置及運行費支出決算19.11萬元，占比100%，比上年減少29.15萬元，下降60.40%；公務接待費支出決算0萬元，占比0%，比上年減少0萬元。因公出國（境）支出決算費0萬元，年初預算0萬元。 公務用車購置及運行費支出決算為19.11元，年初預算54.33萬元，未超年初預算，用于環保執法監督檢查。 公務接待費支出決算0萬元，年初預算0.13萬元，未超年初預算。因公出國（境）團數0個，人數0人；公車保有量9輛；國內接待批次 0個，接待人數0人。 

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出89.49萬元，比2019年增加17.17萬元，增長23.74%。主要原因是：機構改革，財務合并，基本支出公用經費預算增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額2795.62萬元，其中：政府采購貨物支出1369.88萬元、政府采購服務支出1425.74萬元。政府采購授予中小企業合同金額1173.60萬元，占政府采購支出總額的41.98%。其中：授予小微企業合同金額1622.02萬元，占政府采購支出總額的58.02%.

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車3輛；單價50萬元（含）以上的通用設備10臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備3臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共29個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金2825.66萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　從評價情況來看，2020年度預算批復我局的重點項目共29個，其中：研究規劃類項目9個， 工程設備購置類項目1個，服務及其他類項目19個， 全年預算資金投入2825.655萬元，全部由財政撥款解決，項目到位資金2825.66萬元，資金到位率100%，實際支出2825.66萬元，所有項目已全部完成并實際支出。

　　項目的總體目標設定為：根據污染防治重點工作任務和國家、省市工作安排部署，在規劃編制、能力建設、生態環境執法監管服務等方面及時安排項目，確保項目按時完成，工程合格、服務到位，驗收評估合格滿意，資金使用合理合規，達到預定績效目標。通過開展項目績效自評工作，上述目標基本達到預期。

　?。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　加強項目決策的科學化、管理制度化、實施規范化，強化財政支出管理和支出責任，建立科學、合理的生態環境保護專項資金績效評價管理體系，促進公共財政陽光化，進一步總結生態環境保護項目建設的經驗教訓，確保生態環境保護項目建設符合國家基本建設程序、符合相關法律、法規的要求，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。

　　自評對象和范圍為：市生態環境局有關業務科室，包括綜合科、大氣科、水科、土壤科等具體承辦的2020年度預算批復的重點項目。

　?。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

　　績效自評始終遵循了科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則。

　　自評工作依據既定的評價指標體系，從產出、效益、滿意度三個方面展開，其主要內容有數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態環境、可持續影響、服務滿意度等指標，根據項目實際設定了三級指標。

　　績效評價結果根據指標設定賦分，并根據有關文件要求、行業標準以及有關采購和內控管理規定等，采用綜合評分確定分值方法進行。

　?。ㄈ┛冃гu價工作過程

　　根據績效評價工作要求，我局成立了由綜合科牽頭有關項目承辦科室參與的績效自評工作小組，依據相關法律、法規和規章制度、部門職責相關規定、相關行業標準及預算管理制度、內控制度、年度決算報告或驗收評估報告等資料，通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式，客觀公正地對本單位2020年度預算批復的重點項目實施情況開展了績效自評工作。

　　綜合評價情況及評價結論

　　綜合評價綜合得分為95分。其中，“項目執行率”10分，評價得10分；“產出指標”分值50分，評價得分50分；“效益指標”分值30分，評價得分25分；“滿意度指標”分值10分，評價得分10分。

　　通過績效評價，項目較好的完成了數量質量等產出目標，取得了較好的可持續影響效應，得到干部群眾的滿意認可。

　　績效評價指標分析

　?。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　項目決策科學，程序規范，各項績效指標均順利達到預期目標。

　?。ǘ╉椖窟^程情況

　　項目在實施過程中，工作開展合理有序，方法科學，進度滿足管理需要，保質保量完成各階段任務和指標要求。

　?。ㄈ╉椖慨a出情況

　　項目按照生態環境部、山西省生態環境廳以及市委市政府工作目標任務相關要求，嚴格按照各項規定和制度落實實施，基本完成了預期產出目標。

　?。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　項目實施對全市污染防治攻堅戰起到推動作用，對加強生態環境監管和服務決策提供科學依據，保證了環境監測監控等設施正常運行，對指導企業污染防治、建筑工地和車輛運輸減少揚塵污染發揮了重要作用，通過項目實施積極開展應對重污染天氣，減輕或降低了重污染天氣的發生，保證了大氣環境和水環境質量持續改善。

　　主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　通過績效自評，對項目的實現程度和績效目標更加明確，促使項目承辦科室對項目實施程序進一步規范，但是，在項目實施前期，部分項目年初未設置具體績效目標，未將績效目標細化、量化為可衡量的指標，給后期考核帶來困難和不利，項目預算資金下達時未進行有效的評估評審，項目預算金額不夠合理。

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　　我部門將按照省生態環境廳安排，同步開展中央、省和2020年年初預算批復的市級環境污染防治重點項目支出績效評價工作，該項工作計劃于2021年12月底完成。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　無

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。