第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、單位基本情況

　　呂梁市福利彩票發行管理中心成立于1994年4月，隸屬于呂梁市民政局，系自收自支的科級事業單位，內設綜合室、電腦票管理部、即開票管理部、綜合銷售大廳、財務室、技術部。截止2020年底，實有人數56人，其中：在編正式職工17人，臨時人員39人，賬面實有公務用車2輛，電腦票投注站290個，綜合銷售大廳1個。

　　二、單位主要職責

　　完成福利彩票發行銷售任務，籌集社會公益金，發展民政公益事業。負責管理福利彩票投注站的設立、報批、設置、變更、形象建設和業務培訓工作，處理投注站更新開機、超額度申請、彩票注銷等事宜，完成中福在線銷售廳的審核、申報和監管工作，宣傳福利彩票的發行宗旨、規則和公益性，指導彩民理性投注。

　　三、部門決算組成單位

　　呂梁市福利彩票發行管理中心，無下屬單位。

　　第二部分  2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　我單位不屬于一般公共預算，屬于政府性基金。

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　我單位不屬于一般公共預算，屬于政府性基金。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　我單位不屬于一般公共預算，屬于政府性基金。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

　　十、部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計1000.46萬元、支出總計1381.72萬元。與2019年相比，收入總計減少523.64萬元，下降34%，支出總計增加759.68萬元，上升122%。主要原因是因為去年有購買中福在線大廳的費用，今年沒有。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1000.46萬元，其中：財政撥款收入899.81萬元，占比89.94%；上級補助收入98.94萬元，占比9.89%；其他收入1.71萬元，占比0.17%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1381.72萬元，其中：基本支出177.53萬元，占比12.85%；項目支出1066.59萬元，占比77.19%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收入總計899.81萬元、支出總計1381.72萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少624.29萬元，下降40.96%，財政撥款支出總計增加759.68萬元，上升122%。主要原因是2020年有購買新中福在線大廳費用。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1381.72萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加759.68萬元，上升122%。主要原因是2020年有購買新中福在線大廳費用。其中，人員經費86.33萬元，占比6.41%，日常公用經費649.93萬元，占比48.29%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1381.72萬元，主要用于以下方面：福利彩票銷售機構業務費支出1345.85萬元，占97.4%；彩票市場調控資金支出35.87萬元，占2.6%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1000.46萬元，支出決算1381.72萬元，完成年初預算的72%。其中：

　　政府性基金年初預算1000.46萬元，支出決算1381.72萬元完成年初預算的72%，用于基本支出177.66萬元，項目支出1204.05萬元。較2019年決算增加759.68萬元，增長122%，主要原因是因為去年有購買中福在線大廳的費用，今年沒有。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出177.66萬元，其中：人員經費169.78萬元，主要包括基本工資60.87萬元，津貼補貼2.32萬元，績效工資47.45萬元，養老保險18.47萬元，職業年金9.23萬元，醫療保險7.29萬元，其他社會保障0.62萬元，住房公積金14.08萬元，其他工資福利支出9.44萬元；公用經費7.88萬元，主要包括手續費0.14萬元，工會經費2.25萬元，福利費3.91萬元，其他商品和服務支出0.35萬元，退休費1.17萬元，獎勵金0.06萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，比2019年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因是：我單位是政府性基金不是一般公共預算單位。

　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。

　　我單位資金全部屬于政府性基金預算，所以沒有一般公

　　共預算。2020年，財政一般預算財政撥款沒有安排我單位三公經費，是因為我單位是自收自支的事業單位，經費全部按彩票銷售收入比例提取的彩票發行費中安排。政府性基金支出中“三公”經費支出2.38萬元全部為公務用車運行維護費，比2019年度減少支出0.6萬元，公務用車運行維護費主要用于對分布到各縣市鄉鎮349個彩票銷售站點的設備維護、彩票銷售宣傳等工作。我單位無“三公”經費支出相關的因公出國（境）團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數等情況。

　　八、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明

　　2020年機關運行經費支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：我單位無機關運行經費的部門。

　?。ǘ┱少徢闆r說明

　　2020年度政府采購支出總額618.42萬元，其中：政府采購貨物支出618.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效情況說明

　?。?）預算績效管理工作開展情況。

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共0個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度項目其他項目支出、網點即開票支出、培訓費、綜合銷售大廳、宣傳費、房租費、購置費7個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及預算資金213.03萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　我單位的項目不涉及委托第三方機構開展績效評價

　?。?）部門評價重點項目績效評價結果。

　　我單位無重點項目績效評價。

　?。ㄎ澹┢渌枰f明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

　　取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

　　之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務而發生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　第五部分  附件

　　1. 2020年部門決算批復表（共8張）

　　1-1. 2020年收入支出決算批復表

　　1-2. 2020年收入決算批復表

　　1-3. 2020年支出決算批復表

　　1-4. 2020年財政撥款收入支出決算批復表

　　1-5. 2020年一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

　　1-6. 2020年一般公共預算財政撥款支出決算明細批復表

　　1-7. 2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

　　1-8. 2020年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算批復表

　　2.部門決算信息公開表（共10張）

　　2-1. 2020年收入支出決算總表

　　2-2. 2020年收入決算表

　　2-3. 2020年支出決算表

　　2-4. 2020年財政撥款收入支出決算總表

　　2-5. 2020年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　2-6. 2020年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　2-7. 2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　2-8. 2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　2-9. 2020年國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　2-10.2020年部門決算公開相關信息統計表

　　3. 2020年部門決算公開情況統計表（共3張）

　　3-1.部門決算公開情況統計表

　　3-2.部門決算公開數據統計表

　　3-3.部門決算公開重要事項統計表

 

 

　

 

呂梁市福利彩票發行管理中心    

2021年9月16日