第一部分　　概況

一、本部門職責

（一）貫徹落實國家、省、市安全生產和自然災害應急救援方面的法律法規和方針政策，建立健全應急救援隊伍體系，為全市安全發展和社會穩定提供有力保障。

（二）負責全市煤礦、非煤礦山、危險化學品及其他行業安全生產和森林草原防滅火、防汛抗旱、地質災害、地震等自然災害的綜合救援工作。

（三）協助編制、修訂全市安全生產、森林草原防滅火、防汛抗旱、地質災害、地震等應急預案，并組織、協調相關部門和單位實訓演練。

（四）協助編制提出全市煤礦、非煤礦山、危險化學品、地質災害、地震、防汛抗旱、森林草原防滅火等應急搶險救援物資需求計劃；負責煤礦等應急搶險救援物資儲備的日常管理和調撥工作；承擔全市安全生產和自然災害應急綜合救援隊伍體系建設任務。

（五）協助做好煤礦、非煤礦山、危險化學品、冶金工貿等行業企業和市直部門的應急預案積案歸檔工作。

（六）負責應急指揮專網、應急綜合監管信息平臺等運行、維護、管理工作；做好煤礦安全監控系統、人員定位、工業視頻監控等應急調試值守和信息整理、匯總工作。

（七）負責社會應急救援機構、隊伍、裝備等應急資源調查統計和救援風險評估等工作。

（八）完成市應急管理局交辦的其他任務。

二、機構設置情況

辦公室、政工科、財務科、應急指導科、調試處置科、預案管理科、救援協調科、戰訓科、物資裝備科、礦山救援大隊、危險化學品救援大隊、自然災害救援大隊共12個科室。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

（注：如果公開表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

說明：呂梁市應急綜合救援支隊單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據

第三部分　　2021年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1518.59萬元、支出總計1518.59萬元。與2020年相比，收入總計增加135.24萬元，增長8.9％，支出總計增加164.26萬元，增長10.8％。主要原因是機構改革，單位合并，人員增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1518.59萬元，其中：財政撥款收入1516.7萬元，占比99.9％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％；年初結余1.9萬元，占比0.1％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1518.59萬元，其中：基本支出1244.9萬元，占比81.98％；項目支出273.69萬元，占比18.02％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1518.59萬元、支出總計1518.59萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加135.24萬元，增加8.9％，財政撥款支出總計增加164.26萬元，增加10.8％。主要原因是機構改革，單位合并，人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1518.59萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加164.26萬元，增長10.8％。主要原因是機構改革，單位合并，人員增加。其中，人員經費1290.44萬元，占比84.98％，日常公用經費228.14萬元，占比15.02％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出1518.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1518.59萬元，占100％；災害防治及應急管理（類）支出1518.59萬元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1244.9萬元，其中：人員經費1175.25萬元，主要包括工資福利社保支出；公用經費69.65萬元，主要包括辦公費和搶險救援支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算12.6萬元，支出決算11.04萬元，完成預算的87.62％，比2020年增加4.2萬元，增長33.33％，主要原因是：搶險救援次數多，戶外日常訓練增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，比2020年增長（減少）0萬元，增長（減少）0％，主要是……。全年國內公務接待XX批，共XX人次。

國公出國（境）預算XX萬元，支出決算XX萬元，完成預算的XX％，比2020年增長（減少）XX萬元，增長（減少）XX％，主要是……。全年國公出國（境）團組數XX個，因公出國（境）XX人次。

公務用車購置及運行維護費預算12.6萬元，支出決算11.04萬元，完成預算的87.62％，比2020年增長4.2萬元，增長33.33％，主要是搶險救援次數多，戶外日常訓練增加。2021年購置公務用車0輛（未購置公務用車），年末公務用車保有量為10輛，主是用于應急搶險救援。

無三公經費的部門，須說明本部門無三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出273.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2020年增加116.77萬元，增長42.67％。主要原因是：機構改革，單位合并，人員增加?！ㄞk公設施設備購置經費增加?。p少）?。Y　產運行維護支出增加?。p少）?。畔⑾到y運行維護支出增加??（減少）?。藛T編制數量增加?。p少）?。鋵嵾^緊日子要求壓　減　XX　支出／……等?。ň唧w增減原因由部門根據實際情況填列）。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。無機關運行經費的部門，須說明本部門無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額35.05萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出29.02萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛10輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

績效管理評價工作開展情況。應當按照如下格式　說明：根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目9　個，二級項目0個，共涉及資金　262.43　萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（五）其他需要說明的事項

……

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

附件2：

附件3：

……

各單位需要其他說明的事項可在附件中添加。

2021年部門決算公開表

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