呂梁市能源局2021年度機關部門決算

第一部分　　概況

一、機關職責

（一）貫徹落實國家有關能源工作的法律、法規和政策，研究擬定全市能源發展戰略、政策和發展規劃，起草有關能源地方性法規、規章草案，推進能源體制改革。涉及能源發展的重大規劃、政策和投資項目管理等，由市發展和改革委員會牽頭，以聯席會議制度進行協調協商。

（二）負責全市能源行業管理。組織擬訂全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源以及煉油等產業的相關標準并組織實施。

（三）按市人民政府規定權限，負責審批、核準、審核能源固定資產投資項目，并負責組織項目竣工驗收。

（四）負責能源預測預警，監測全市能源發展狀況，發布能源信息，參與能源運行調節和應急保障。擬定石油、天然氣戰略儲備規劃，提出石油、天然氣戰略儲備收儲、動用建議，經市發展和改革委員會審核后，報市人民政府審批，按程序組織實施。

（五）牽頭組織全市節能降耗工作，擬定年度工作計劃并推動實施。承擔能源行業節能降耗和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導、監督能源消費總量控制有關工作，銜接能源生產建設和供需平衡。

（六）協調電力發展和改革中的重大問題。負責電力運行管理。負責供電營業區的劃分、變更和《供電營業許可證》的頒發管理工作。

（七）負責石油、天然氣等管道建設和保護的監督管理。

（八）指導協調新能源、可再生能源、農村電網和農村能源發展工作。

（九）組織推進能源重大設備推廣及運用，指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新，組織協調相關重大示范工程、試點工程，積極推廣應用新產品、新技術、新設備。

（十）組織推進能源國際、省際、市際合作，協調對外能源開發利用工作。

（十一）參與制定與能源相關的資源、環保及應對氣候變化等政策，提出能源價格調整和進出口總量建議。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十三）職能轉變。市能源局要圍繞山西建設全國資源型經濟轉型發展示范區和打造全國能源革命排頭兵戰略，研究提出全市能源發展戰略、政策和規劃，提出能源體制改革建議，轉變能源管理和服務職能，減少微觀管理和具體審批事項。制定能源領域的相關規劃、技術標準和規模管理，加強事中事后監管，激發市場主體活力。

二、機構設置情況

（一）綜合辦公室（財務）。擬定黨組加強黨的領導的有關制度并組織落實。負責黨組與市委的黨務聯系。承辦黨組會議，落實會議議定事項。承辦“三重一大”決策事項相關工作。負責對外宣傳、新聞發布和網絡安全工作。負責機關文秘、會務、檔案、機要、印鑒、接待、保密、政務督查、政務公開、政務信息報送、后勤保障等日常工作。負責全市能源領域財務指標的統計、匯總及分析工作。負責機關的財務管理和社保、醫保、公積金等資金的代扣代繳工作。監管直屬單位的資產和財務工作。負責機關和直屬單位內部審計工作。負責機關的綜治維穩及安全保衛工作。

（二）人事教育科。負責機關和直屬單位干部管理、人事勞資、機構編制、考核等工作。對全市能源行業職業教育培訓工作進行組織協調和業務指導。負責能源領域的職稱評定工作。負責機關和直屬單位黨的建設、紀律檢查和群團工作。負責意識形態相關工作。承辦黨組理論學習中心組學習。負責黨員管理、監督、教育和服務工作。推進機關精神文明創建工作。負責信訪、扶貧等工作。負責機關離退休人員工作。指導直屬單位離退休人員工作。承擔市委、市人民政府年度目標責任制考核工作。

（三）法制和改革發展規劃科。研究提出能源發展戰略建議，牽頭組織擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃。承擔能源綜合業務，布局重大能源產業項目，推進全市能源結構戰略性調整。按市人民政府規定權限，負責審批、核準、審核煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等固定資產投資項目。擬定石油、天然氣戰略儲備規劃，提出石油、天然氣戰略儲備收儲、動用建議，經發展和改革委員會審核后，報市人民政府審批，按程序組織實施。提出煤礦升級改造項目的初審意見。組織推進能源國際、省際、市際交流與合作，協調對外能源開發利用工作。參與探索建立煤炭開采及清潔高效利用境外產能合作基地1。研究能源重大問題，組織起草能源發展和有關監督管理的地方性法規、規章草案，承擔有關規范性文件的合法性審查工作。參與制定與能源相關的資源、環保及應對氣候變化等政策。承擔行政復議、行政應訴等工作。牽頭負責能源改革相關工作。承擔局重要文稿起草等工作。

（四）煤炭開發科。負責煤炭行業（煤礦安全除外）管理。擬定煤炭開發發展規劃、計劃和政策并組織實施。負責煤炭生產總量調控、產能置換和重組整合相關工作。負責全市煤礦、洗（選）煤廠產業布局，淘汰落后和初步設計、項目開工及聯合試運轉審批，并負責組織綜合竣工驗收工作。負責煤礦（含洗選煤廠）改擴建（含技術改造）審批。負責全市煤礦建設工程質量監督工作。承擔煤炭改革相關工作。

（五）煤炭生產技術科。負責煤炭行業（煤礦安全除外）相關管理工作。指導全市煤礦、洗（選）煤廠的生產技術工作，制定相關生產技術規范、規程和標準。負責全市煤炭生產的產能、產量調控，負責煤礦生產能力核定、煤礦生產能力登記公告管理等工作。指導全市煤炭質量管理。

（六）電力科。負責電力行業管理。承擔電力運行協調工作。擬訂并組織實施電力行業相關經濟技術政策。組織擬訂電力、電網等專項規劃、年度計劃并組織實施。負責電力行業淘汰落后、能力置換相關工作。負責電力需求側管理工作。培育和管理電力市場，組織電力市場化交易。負責全市電力電量綜合平衡和電力年度計劃編制及管理，拓展電力外送市場，調控電力資源。監管電網調度和電力交易機構運行。協調處理電力發展和改革中的重大問題。依法管理供電營業區的劃分、變更和《供電營業許可證》的頒發管理工作。承擔電力改革相關工作。

（七）油氣科。負責石油、天然氣等行業管理。擬訂并組織實施石油、天然氣等行業相關標準、發展規劃、年度計劃和相關政策并組織實施。負責石油、天然氣等管道建設和保護的監督管理。負責石油、天然氣等綜合利用工作。承擔石油、天然氣等改革相關工作。

（八）新能源和可再生能源科。負責新能源行業管理。指導協調新能源、可再生能源、農村電網和農村能源發展，組織擬訂新能源、水能、生物質能和其他可再生能源發展規劃、計劃和政策并組織實施。組織擬訂行業標準。承擔新能源、可再生能源和農村能源發展改革相關工作。

（九）節能、能源清潔利用和信息監察科。牽頭組織全市節能降耗工作，擬訂年度工作計劃并推動實施，承擔全市能源領域節能降耗工作，擬訂能源領域節能的相關規劃、計劃和政策并組織實施。牽頭組織全市節能監督管理和節能監察工作，負責能源領域節能降耗的監察工作。參與研究全市能源消費總量控制目標建議，指導、監督能源消費總量控制有關工作。負責能源領域科技進步和裝備相關工作，組織推進能源重大設備研發，指導成套設備的引進消化吸收，組織協調相關重大示范、試點工程和推廣應用新產品、新技術、新設備。指導能源清潔高效利用工作。擬訂煤炭加工轉化為清潔能源產品的發展規劃。研究擬訂綠色能源、促進產業提質發展相關政策并組織實施。組織制定煉油、煤制燃料、燃料乙醇的產業政策和相關標準。負責煤電的清潔生產工作。參與編制生態建設、環境保護規劃，配合相關部門促進能源領域的資源節約和環境保護工作。

統籌推進能源領域信息化工作，牽頭負責能源領域綜合統計工作。監測全市能源運行情況，分析能源運行動態，協調能源運行中重大問題。負責能源預測預警，發布能源信息。提出能源價格調整和進出口總量建議。參與協調全市煤電油氣保障工作，參與能源產、運、銷、價的調節。

（十）稽查監督科。牽頭負責能源領域行政審批項目的事中事后監管。牽頭組織能源領域（煤礦安全除外）行政執法和執法監督工作。指導能源（煤礦安全除外）產業加強安全生產管理和隱患排查治理工作。承擔重大突發事件狀態下能源物資的緊急調度和綜合協調。參與重特大安全生產事故的調查、處理。

（十一）行政審批管理科。負責本部門行政審批制度改革相關工作，負責本部門政務服務管理工作，負責本部門具有審批性質行政職權事項的受理、辦理或牽頭組織聯審聯辦工作，指導本系統行政審批制度改革工作。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

（注：如果公開表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

說明：XX單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

第三部分　　2021年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計5342.21萬元、支出總計5342.21萬元。與2020年相比，收入總計增加3775.58萬元，增長241％，支出總計增加4419.20萬元，增長478.78％。主要原因是節能環保支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計5085.98萬元，其中：財政撥款收入5085.98萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計5342.21萬元，其中：基本支出465.77萬元，占比9％；項目支出4876.43萬元，占比91％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計5342.21萬元、支出總計5342.21萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加3775.58萬元，增長241％，財政撥款支出總計增加4419.20萬元，增長478.78％。主要原因是節能環保支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5342.21萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加4419.20萬元，增長478.78％。主要原因是節能環保支出增加。其中，人員經費618.85萬元，占比11.58％，日常公用經費4723.36，占比88.42％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出5342.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18.12萬元，占0.34％；外交（類）支出0萬元，占0％；國防（類）支出0萬元，占0％；；公共安全（類）支出0萬元，占0％；教育（類）支出0萬元，占0％；科學技術（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業（類）支出11.65萬元，占0.22％；衛生健康（類）支出0萬元，占0％；節能環保（類）支出4261.34萬元，占80％；城鄉社區（類）支出0萬元，占0％；農林水（類）支出0萬元，占0％；交通運輸（類）支出0萬元，占0％；資源勘探工業信息等（類）支出1017.27萬元，占19.04％；商業服務業等（類）支出0萬元，占0％；金融（類）支出0萬元，占0％；援助其他地區（類）支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0％；住房保障（類）支出28.83萬元，占0.54％；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0％；國有資本經營預算（類）支出0萬元，占0％；災害防治及應急管理（類）支出5萬元，占0.09％；其他（類）支出0萬元，占0％；債務還本（類）支出0萬元，占0％；債務付息（類）支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占0％；（沒有的項可不列舉）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出465.77萬元，其中：人員經費398.84萬元，主要包括工資及社保、公積金支出。公用經費66.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、職工福利費、公務員車補、車輛運行維護費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算4萬元，支出決算4萬元，完成預算的100％，比2020年增加3.02萬元，增長308.16％，主要原因是：工作業務量增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，與比2020年相比增長（減少）0萬元，增長（減少）0％，主要是不變。全年國內公務接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，比2020年增長（減少）0萬元，增長（減少）0％，主要是無變動。全年國公出國（境）團組數0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費預算4萬元，支出決算4萬元，完成預算的100％，比2020年增長3.02萬元，增長308.16％，主要是工作量增加。2021年購置公務用車0輛（未購置公務用車），年末公務用車保有量為2輛，主是用于一般公務用車。

無三公經費的部門，須說明本部門無三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出66.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2020年增加25.05萬元，增長59.81X％。主要原因是：辦公費用增加（辦公設施設備購置經費增加?。p少）?。Y　產運行維護支出增加?。p少）?。畔⑾到y運行維護支出增加??（減少）?。藛T編制數量增加?。p少）?。鋵嵾^緊日子要求壓　減0支出／……等?。ň唧w增減原因由部門根據實際情況填列）。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。無機關運行經費的部門，須說明本部門無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額195.95萬元，其中：政府采購貨物支出195.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額195.95萬元，占政府采購支出總額的100％。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。應當按照如下格式　說明：根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目7個，二級項目　0個，共涉及資金　579.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。組織對　2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金　0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對　2021　年度0　個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金　0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的　0％。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出316.54　萬元，政府性基金預算支出　0萬元。從評價情況來看，年初預算7個項目（冬季清潔取暖經費10萬元、勞務派遣人員經費25.2萬元、離退休黨支部0.5萬元、煤礦安全檢查租車費13.54萬元、煤礦安全生產工作經費45.13萬元、煤礦工程系列職稱評審費2.17萬元、能源研究服務工作經費220萬元）進行了整體支出績效評價。呂梁市2021年度應開展的有本級6個部門，分別是呂梁市中小企業局、呂梁市房產管理服務中心、呂梁市農村經濟管理局（現代農業發展中心）、呂梁市退役軍人事務局、呂梁市統計局、呂梁市文化和旅游局。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果。在部門決算公開中，部門應當選擇1個以上重點項目的績效自評結果，隨部門決算公開（年初未上報系統的請自行選擇至少一個項目），公開內容包括項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》。

7個項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為　90　分。項目全年預算數為316.54　萬元，執行數為315.30萬元，完成預算的99％。項目績效目標完成情況：全年執行預算進度良好。發現的主要問題及原因：加強預算績效管理方面的知識學習。下一步改進措施：多向上級部門溝通了解新的政策（項目自評表見附件X）。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

附件2：

附件3：

……

各單位需要其他說明的事項可在附件中添加。

2021年部門決算公開表