呂梁市能源信息調度中心2021年度部門決算

第一部分　　概況

一、本部門職責

負責全市能源監測監控信息網絡系統的運行管理，能源行業生產調度及信息化推廣應用工作，煤礦企業產量監控系統的監督管理，市局調度和監控。各縣和集團公司信息調度中心的監督管理工作，完成局黨組交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

中心在編人員12人，管理崗位設置3人，其中正科級1人；專業技術崗8人；工勤技術崗1人。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

（注：如果公開表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

第三部分　　2021年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計195.14萬元、支出總計195.14萬元。與2020年相比，收入總計增加131.08萬元，增長205％，支出總計增加157.06萬元，增長（下降）412％。主要原因是資源勘探業務增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計195.14萬元，其中：財政撥款收入195.14萬元，占比100％；

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計195.14萬元，其中：基本支出133.90萬元，占比69％；項目支出61.24萬元，占比31％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計195.14萬元、支出總計195.14萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出195.14萬元，占本年支出合計的100％。其中，人員經費93.92萬元，占比48％，日常公用經費101.22萬元，占比52％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出195.14萬元，主要用于以下方面：住房保障（類）支出7.88萬元，占4％；資源勘探開發（類）支出187.26萬元，占96％；（沒有的項可不列舉）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出195.14萬元，其中：人員經費93.92萬元，主要包括基本工資、津貼補助、績效工資、社會保障類、福利支出；公用經費101.22萬元，主要包括：水電支出、差旅費支出、辦公費、福利費、其它商品與服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算1.8萬元，支出決算1.2萬元，完成年初預算的67％，比上年度增加1.8萬元，增長100％，主要原因是：機構改革，單位合并。其中因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0％，主要原因是：無；公務用車購置費支出0萬元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0％，主要原因是：無；公務用車運行維護費支出1.2萬元，完成年初預算的67％，比上年度增加1.2萬元，增長100％，主要原因是：機構改革，單位合并；公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0％，主要原因是：無。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國境費支出0萬元，出國團組共0個，0人次。主要用于：無

2、公務用車購置支出0萬元，使用財政撥款共購置公務用車0輛，主要用于：無用途。

3、公務用車運行維護費支出1.2萬元，使用財政撥款負擔的公務用車保有量共2輛車，主要用于一般公務用車。

4、公務接待費支出0萬元，共接待0批次，0人次。國內接待費0萬元，共接待0批次，0人次，其中外事接待費0萬元，共接待0批次，0人次，主要是接待0國（境）外接待費0萬元，共接待國（境）外0批次，0人次，主要為：無

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）。無機關運行經費的部門，須說明本部門無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。執法執勤用車1輛。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。應當按照如下格式　說明：根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目　0　個，二級項目　0個，共涉及資金　0　萬元，占一般公共預算項目支出總額的　0％。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果。在部門決算公開中，部門應當選擇1個以上重點項目的績效自評結果，隨部門決算公開（年初未上報系統的請自行選擇至少一個項目），公開內容包括項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》。按照如下格式說明?。ū硎鰬c決算內容保持一致）?。?/span>

（五）其他需要說明的事項

……

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

2021年部門決算公開表