呂梁市人民醫院2021年度部門決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

（將其中需要列示的事項一一做成目錄）

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門職責

呂梁市人民醫院1971年建院、1974年開診，在市委、市政府及上級主管部門的正確領導下，在相關部門的大力支持下，醫院現已發展成為呂梁山上集醫療、教學、科研、預防保健、急救、康復于一體的三級甲等綜合性醫院。醫院目前編制床位800張，開放床位802張；醫療占地41.5畝，建筑面積7.86萬平方米；現為國家住院醫師規范化培訓基地、山西醫科大學第十一臨床醫學院、天津醫科大學腫瘤醫院臨床協作醫院、四川大學華西醫院網絡聯盟醫院。

一直以來，我院始終堅持公立醫院公益性，關注公益惠民，勇擔社會責任。每年選派醫務人員200多人次，赴基層農村開展義診活動60余次，出動“流動醫院”專用車為群眾義診體檢5000余人次，送醫送藥到村頭、到床頭；先后承擔了中華“健康快車”免費白內障手術1098例、北京愛佑慈善基金會資助呂梁老區小兒先天性心臟病矯正手術160例；在中國殘疾人福利基金會的大力支持下，為25位建檔立卡貧困戶免費行髖、膝關節置換術，146位貧困患者行白內障免費手術，關注老、幼弱勢群體健康，最　大限度落實國家惠民政策；醫院選派專家參加了援非醫療工作隊、汶川地震災后援建、青海玉樹救援、對口援疆等工作，醫院服務能力和影響力進一步擴大，區域醫療中心的架構基本形成。

二、機構設置情況

醫院事業單位編制1個，醫院設置87個科室，其中臨床科室34個，醫技科室21個，職能科室32個。年門診63.57萬人次，出院2.36萬人次，手術7133例次。全院職工1206人，其中高級職稱457人，中級278人，有山西醫科大學等醫學院校兼職正、副教授174人；碩士生導師15人；博士、碩士146人；國務院特殊津貼專家1人；省領軍人才1人；省“三晉英才”10人；省、市學科帶頭人14人。骨科和產科為省臨床重點?？?，骨科為省重點學科，護理學為省重點建設學科?？砷_展三甲醫院95％的技術項目，除常規診療技術外，微創介入診斷治療、創傷外科、急診急救等專業具備優勢特色。

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度我單位收入總計45635.29萬元，同比2020年　萬元元，減少5562.59萬元，減少率為10.86％，主要是上年財政項目撥款較多引起的；支出總計57502.14萬元，較2020年的48044.14萬元，增加9458萬元，增長率為19.69％，主要是事業支出增加引起的。

二、收入決算情況說明

本年收入合計45635.29萬元，其中：財政撥款收入7725.28萬元，占比16.93％；事業收入37506.52萬元，占比82.19％；其他收入403.49萬元，占比0.88％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計57502.14萬元，其中：基本支出55913.49萬元，占比97.24％；項目支出1588.65元，占比2.76％；上繳上級支出0元，占比0％；經營支出0元，占比0％；對附屬單位補助支出0元，占比0％

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計7725.28萬元、支出總計7748.77萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2108.61萬元，下降52.19％，財政撥款支出總計減少5177.07萬元，下降40.05％。主要原因是2020年財政項目撥款較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出7749.77萬元，占本年支出合計的13.48％。與2020年相比，財政撥款支出減少5177.07萬元，下降40.05％，主要原因是2022年項目支出較多。其中，人員經費6467.57萬元，占比83.45％，日常公用經費1282.20萬元，占比16.55％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出7749.77萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出1.80萬元，占0.02％；社會保障和就業（類）支出82.89萬元，占1.07％；衛生健康（類）支出7665.08萬元，占98.91％．

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算6240.22萬元，支出決算7749.77萬元，完成年初預算的124.19％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出7737.50萬元，其中：人員經費6467.57萬元，主要包括人員基本工資、績效工資、社會保障費、取暖費等；公用經費1269.93萬元，主要專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門無三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額3101.95萬元，其中：政府采購貨物支出3101.95萬元．

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛24輛。其中，特種專業技術用車17輛、其他用車7輛，其他用車主要是商務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備5臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備56臺（套）。

（四）預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目　4個，二級項目　1個，共涉及資金　14661.25　萬元。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

各單位需要其他說明的事項可在附件中添加。

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????2021年部門決算公開表