第一部分　概況

一、本部門職責

呂梁市軍休優撫院為呂梁市退役軍人事務局所屬事業單位，公益一類，正科級建制。其主要職責是：承擔軍隊離休退休干部的管理服務工作，組織軍隊離休退休干部開展各種文體活動；接收供養全市孤老烈屬、孤老退伍老紅軍、孤老傷殘、復員退伍軍人等優撫對象，并為其提供特殊保障。

二、機構設置情況

呂梁市軍休優撫院核定財政撥款事業編制16名。設院長1名（正科級），副院長2名（副科級）。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計610.42萬元、支出總計724.76萬元。（我單位于2020年8月28日由原市光榮院和市軍休所組建，故無上年度數據對比）。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計610.42萬元，其中：財政撥款收入610.42萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計724.76萬元，其中：基本支出724.76萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計610.42萬元、支出總計724.76萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出724.76萬元，占本年支出合計的100％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出724.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出718.29萬元，占99％；住房保障（類）支出6.47萬元，占1％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出724.76萬元，其中：人員經費610.66萬元，主要包括職工工資、軍隊離退休干部離退休費；公用經費114.1萬元，主要包括商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位無三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

我單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

我單位本年度無政府采購。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛2輛。其中，其他用車2輛，主要用于服務離退休干部。

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

2021年部門決算公開表