呂梁市退役軍人事務局2021年度決算公示說明

第一部分　　概況

一、本單位職責

市退役軍人事務局貫徹落實黨中央、省委、市委關于退役軍人工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對退役軍人工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規，擬訂我市相關政策、工作意見并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。組織起草退役軍人管理的相關政策。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）組織實施國家、省關于退役軍人特殊保障的相關政策，會同有關部門制定我市退役軍人特殊保障的政策并組織實施。

（五）組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，組織落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。

（七）組織開展全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，指導實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，申報擬列入全國、全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，協調督促有關單位、部門解決退役軍人相關事宜，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）將所屬事業單位承擔的行政職能全部劃歸市退役軍人事務局。

（十一）承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。

（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。提高政治站位，協調各方力量更好地為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬和退役軍人合法權益，從呂梁實際出發制定切實可行的解困穩定政策。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障，讓軍人成為全社會尊崇的職業。

二、機構設置情況

（一）辦公室。負責機關日常運轉，承擔機關文電、會務、機要、檔案、信息、安全、保密、政務督辦、政務公開及后勤保障等工作。負責機關和所屬單位的干部人事、機構編制、離退休人員管理、黨群等工作。指導和監督退役軍人事業資金管理。負責機關財務、資產管理和退役軍人事務系統信息化建設、統計等工作。

（二）政策法規和權益維護科。組織起草退役軍人管理保障的相關政策，承擔政策研究工作，承擔規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。擬訂全市退役軍人事業發展規劃、年度計劃和退役軍人管理保障基礎設施建設標準。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽獎勵和信訪工作，擬訂退役軍人解困和穩定政策，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

（三）安置科。擬訂計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃并組織實施，承擔中央、省垂管駐呂和市直等相關單位計劃安置和計劃外選調工作。擬定全市隨軍隨調家屬就業安置政策和年度安置計劃，協調指導隨軍隨調家屬就業創業，承擔市直單位的隨軍隨調家屬就業安置工作?！?/p>

（四）擁軍優撫科。承擔協調指導全市擁軍優屬工作，指導做好地方支持軍隊相關工作。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。結合國家、省相關政策擬訂全市優待、撫恤工作政策并組織實施。落實國家、省各類優撫對象優待、撫恤、補助標準，建立動態增長機制。承擔退役軍人傷殘評定及不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。擬定全市有關退役軍人醫療、療養、養老等優撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策并指導實施。負責指導落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。承擔市擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。

（五）就業創業科。擬訂自主擇業軍隊轉業干部、復員干部、自主就業退役士兵就業創業年度計劃并組織實施，組織開展就業創業促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協調落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。

（六）軍休服務和褒揚紀念科。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務管理工作，組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，管理軍休保障單位。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。組織實施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策。承擔全市烈士評定工作，指導開展烈士公祭等英雄烈士紀念活動。負責退役軍人事務的對外交流與合作。

（七）呂梁市退役軍人服務中心為市局所屬事業單位，財務、人事不獨立，公益一類，副處級建制。負責指導縣級退役軍人服務中心業務。協助做好市級單位退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接和檔案移交工作，配合基層黨組織做好退役軍人黨員教育管理服務工作。協助做好退役軍人和其他優撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪工作；協助做好上級領導、部門交辦的信訪事項；協助做好政策解答、權益咨詢、心理疏導、法律律服務和退役軍人輿情收集、引導等工作。組織當地退役軍人開展職業教育和技能培訓，分析全市退役軍人就業創業形勢，搜集和發布用工需求，提供就業創業指導和幫扶、項目推薦和職業介紹等服務，承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會等。全面摸清、動態掌握全市生活存在特殊困難的退役軍人和其他優撫對象基本情況，多渠道籌措資金，協助做好針對性幫扶援助工作。．協助做好軍屬、烈屬、傷病殘退役軍人、帶病回鄉退役軍人等事務性工作。協助開展全市退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析和報送等工作。統籌利用大數據，及時向行政部門反饋信息，提供決策參考。完成退役軍人事務部門交辦的其他事務性工作。

三、人員編制情況

市退役軍人事務局行政編制18人。設局長1名，副局長2名，科級領導職數6正2副。

市退役軍人事務局服務中心核定財政撥款編制21名。設主任1名（副處級），副主任2名（正科級）。內設機構設科級領導職數5正3副。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1635.67萬元、支出總計2277.09萬元。與2020年相比，收入總計減少2，696.96萬元，下降164.88％，支出總計減少521.39萬元，減少22.90％。主要原因是2020年退役士兵社保補繳工作取得階段性進展，2021年收支總量比2020年降低較多。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1635.67萬元，其中：財政撥款收入1635.67萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2277.09萬元，其中：基本支出460.77萬元，占比20.23％；項目支出1816.32萬元，占比79.87％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1635.67萬元、支出總計2277.09萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2，696.96萬元，下降164.88％，財政撥款支出總減少521.39萬元，減少22.90％。主要原因是機構改革，上年資金支出較多等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2277.09萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少521.39萬元，減少22.90％。主要原因是2020年退役士兵社保補繳工作取得階段性進展，2021年收支總量比2020年降低較多。其中，人員經費1918.11萬元，占比84.23％，日常公用經費358.98萬元，占比15.77％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出2277.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出187.49萬元，占8.23％；社會保障和就業支出（類）支出2058.50萬元，占90.4％；住房保障（類）支出31.09萬元，占1.47％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出460.77萬元，其中：人員經費406.21萬元，主要包括人員工資福利支出，用于繳納單位職工養老保險、職業年金、工傷保險；公用經費54.63萬元，主要包括單位辦公經費、交通補貼、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算4萬元，支出決算3.98萬元，完成預算的99.5％，比2020年增加3.98萬元，增加100％，主要原因是：公務用車支出增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務用車購置及運行維護費預算4萬元，支出決算3.98萬元，完成預算的99.5％，比2020年增加3.98萬元，增加100％，主要是公務用車支出增加。年末公務用車保有量為2輛，主是用于日常公務活動。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出54.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2020年減少3.35萬元，增長（降低）6.17％。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少等。

（二）政府采購情況說明

本單位2021年政府集中采購預算經費支出44.68萬元?！?020年政府集中采購支出減少了6.83萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于公務用車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

2021年呂梁市退役軍人事務局涉及績效管理的項目共11個，涉及一般公共預算撥款1026.43萬元，政府性基金0萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

根據預算批復文件精神，呂梁市退役軍人事務局2021年涉及預算績效的項目有：自主就業退役士兵一次性經濟補助、優撫對象補助經費、優撫對象醫療補助經費、符合安排工作條件退役士兵待安置期間生活補助、退役士兵自謀職業一次性經濟補助。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

2021年部門決算公開表