呂梁市殘疾人聯合會2021年度部門決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門職責

殘聯具有代表、服務、管理三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。

二、機構設置情況

市殘聯現有編制19人，其中市殘聯編制15人，市殘疾人就業服務部4人。2021年在職17人，退休10人。

市殘聯內設辦公室、群宣科、康復科、基金科。直屬事業單位1個：呂梁市殘疾人就業服務部（公益二類）。

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

說明：呂梁市殘疾人聯合會沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計391.56萬元、支出總計393.13萬元。與2020年相比，收入總計增加21.4萬元，增長5.78％，支出總計增加31.86萬元，增長8.82％。主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計391.56萬元，其中：財政撥款收入391.56萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計393.13萬元，其中：基本支出192.23萬元，占比48.9％；項目支出200.9萬元，占比51.1％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計391.56萬元、支出總計393.13萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加21.4萬元，增長5.78％，財政撥款支出總計增加31.86萬元，增長8.82％。主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款收入、支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出365.63萬元，占本年支出合計的93％。與2020年相比，財政撥款支出增加26.06萬元，增長7.6％。主要原因是人員經費增長、新增項目經費。其中，人員經費169.64萬元，占比46.4％，日常公用經費196萬元，占比53.61％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出365.63萬元，主要用于以下方面：；社會保障和就業（類）支出349.85萬元，占95.68％；住房保障（類）支出13.8萬元，占3.77％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算348.31萬元，支出決算365.63萬元，完成年初預算的104.97％。其中：

社會保障和就業（類）支出決算349.85萬元完成年初預算的95.02％，用于工資福利支出、公用經費、殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧等；住房保障（類）支出13.8萬元，完成年初預算的100％，用于繳納職工住房公積金。較2020年決算增加26.06萬元，增長7.6％，主要原因上人員經費增長、新增項目經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出192.23萬元，其中：人員經費166.92萬元，主要包括工資福利支出156.24萬元，對個人和家庭的補助支出10.68萬元；公用經費25.31萬元，主要包括商品和服務支出25.31萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算2.77萬元，支出決算2.03萬元，完成預算的73.29％，比2020年增加2.03萬元，增長100％，主要原因是：2020年實際支出2萬元，決算數據未錄入。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算只有公務用車運行費2萬元，支出決算2萬元，完成預算的100％，比2020年增加2萬元，增長100％，主要原因是：2020實際支出2萬元，決算數據未錄入。因公出國出境0萬元。公務接待0.03萬元比2020年增加0.03萬元，增長100％，主要原因是：接待省殘聯檢查人員。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出25.31萬元，比2020年減少10.02萬元，降低28.36％。主要原因是：疫情影響會議費、差旅費減少。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額2.35萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。公務用車購置0萬元。其中，其他用車1輛，其他用車主要是公務出行；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目1　個，二級項目9　個，共涉及資金176.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果。在部門決算公開中，殘疾人康復救助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為　9.49　分。項目全年預算數為34　萬元，執行數為32.28萬元，完成預算的94.94％。項目績效目標完成情況：一　是數量指標，采購輔助器具1600件　，超出目標值600件，康復服務受益150人，完成目標值；二是質量指標，輔助器具配發及時，康復服務人員資格達標率100％，完成目標值；三是時效指標，康復服務提供及時，完成目標值；四是成本指標，肢體殘疾行動輔具成本每件平均200元，低于目標值；五是社會效益，基本型輔助器具適配率95％，康復服務有效率85％，均完成目標值；六是可持續影響指標，殘疾兒童康復服務系統健全率98％，完成目標值；七是服務對象滿意度指標，服務對象滿意度85％，完成目標值　。（項目自評表見附件　11）。

（五）其他需要說明的事項

無其他說明事項

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

無其他說明的事項。

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???2021年部門決算公開表