呂梁市兒童福利院2021年度單位決算

目錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一提供收養服務，擔任呂梁市孤殘兒童和棄嬰的收養任務。

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計　　557.68萬元、支出總計　　561.93萬元。與2020年相比，收入總計增加159.76萬元，支出總計增加128.44萬元。主要原因是項目增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計557.68萬元，其中：財政撥款收入557．68萬元，占比100％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計561.93萬元，其中：基本支出88.44萬元，項目支出47.75萬元?！　?/span>

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計557.68萬元、支出總計561.93萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加159.76萬元。財政撥款支出總計增加128.44萬元，主要原因是項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出561.93萬元，與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少128.44萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算561.93萬元，支出決算561.93萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出88.44萬元，其中：人員經費萬元，主要包括人員工資、養老保險、住房公積金、取暖補貼、離休費等；主要包括車輛運行經費、其他交通費用、福利費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算3萬元，支出決算2.14萬元，完成年初預算的71％，比上年度減少1.76萬元，下降45.1％，主要原因是：20年度支出預算為4.5萬元，支出決算為3.9萬元，21年度減少了對公務用車的維修。其中因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0％，主要原因是：本單位無因公出國（境）支出；公務用車購置費支出0萬元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0％，主要原因是：未購置公務用車；公務用車運行維護費支出2.14萬元，完成年初預算的71％，比上年度減少1.76萬元，下降45.1％，主要原因是：減少了對公務用車的維修；公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0％，主要原因是：本單位無因公出國（境）支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國境費支出0萬元，出國團組共0個，0人次。

2、公務用車購置支出0萬元，使用財政撥款共購置公務用車0輛，本年無新購置車輛。

3、公務用車運行維護費支出2.14萬元，使用財政撥款負擔的公務用車保有量共2輛車，主要用于市內公務活動所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費。

4、公務接待費支出0萬元，共接待0批次，0人次。國內接待費0萬元，共接待0批次，0人次，其中外事接待費0萬元，共接待0批次，0人次，主要是接待（請簡述來賓團組名稱或事由）國（境）外接待費0萬元，共接待國（境）外0批次，0人次，無公務接待支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年無政府采購。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務出行；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

我單位2021年度未存在重點項目。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指市直單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年部門決算公開表