呂梁市養老服務和社區治理中心2021年度單位決算

目錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、單位主要職責

參與全市養老服務政策和標準規范的研究和制定工作；協助開展養老服務質量評估和業務培訓等工作；承擔市級智慧養老服務平臺及老年公寓的管理工作；引導社會組織和社區志愿者為社區居民開展法律、健康、養老等方面的服務；為社區服務窗口建設、社區民主協商、社區居民自助互助提供服務；做好社會組織有關服務工作。

二、機構設置情況

正科級建制，公益一類事業單位。核定財政撥款事業編制9名，科級領導職數1正1副。2021年在職人數6人。

第二部分　　2021年度單位決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計69.9萬元、支出總計75.78萬元。與2020年相比，收入總計減少12.53萬元，下降15.2％，支出總計增加8.04萬元，增長11.87％。主要原因是1．單位決算收入計算方式改變，統籌資金不做收入。2．新招錄1名事業人員。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計69.9萬元，其中：財政撥款收入69.9萬元，占比100％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計75.78萬元，其中：基本支出63.88萬元，占比4.14％；項目支出5373.07萬元，占比95.86％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計69.9萬元、支出總計73.95萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少12.52萬元，下降15.2％，財政撥款支出總計增加6.21萬元，增長9.17％。主要原因是1．單位決算收入計算方式改變，統籌資金不做收入。2．新招錄1名事業人員。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出73.95萬元，占本年支出合計的97.59％。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.21萬元，增長9.17％。主要原因1．單位決算收入計算方式改變，統籌資金不做收入。2．新招錄1名事業人員。其中，人員經費63.61萬元，占比86.02％，日常公用經費10.34萬元，占比13.98％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出73.95萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出69.06萬元，占93.39％；住房保障（類）支出4.89萬元，占6.61％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出63.88萬元，其中：人員經費60.72萬元，主要包括工資福利支出及對個人和家庭補助支出；公用經費3.16萬元，主要包括辦公費，職工福利費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位無“三公”經費

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位無機關運行經費

（二）政府采購情況說明

本單位2021年度無政府采購。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（四）預算績效情況說明

本單位無預算績效需說明的事項。

（五）其他需要說明的事項

本單位沒有其他需要說明的事項

第四部分　　名詞解釋

單位應當按照單位預算管理要求，對本單位涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度單位決算報表

2021年部門決算公開表