呂梁市勞動保障監察綜合行政執法隊

2021年度單位決算

第一部分概況

一、單位職責

以市人社局的名義，統一行使市本級人力資源和社會保障領域的行政處罰以及與之相關的行政檢查、行政強制等執法職責。

二、機構設置情況

我單位設隊長1名（副處級），副隊長2名（正科級）；內設機構科級領導職數4正1副。

內設機構：綜合科、工資保障科（舉報受理科）、案件管理科（法制科）、執法檢查科。

第二部分2021年度單位決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計412.92萬元、支出總計412.92萬元。與2020年相比，收入總計減少3.71萬元，下降0.99％，支出總計減少3.71萬元，下降0.99％。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計412.92萬元，其中：財政撥款收入412.92萬元，占比100％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計412.92萬元，其中：基本支出412.92萬元，占比100％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計412.92萬元、支出總計412.92萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3.71萬元，下降0.99％，財政撥款支出總計減少3.71萬元，下降0.99％。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出412.92萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少3.71萬元，下降0.99％。其中，人員經費332.41萬元，占比80.5％，日常公用經費80.51萬元，占比19.5％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出412.92萬元，其中：人員經費332.41萬元，主要包括工資福利支出；公用經費80.51萬元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、公務用車維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算35.8萬元，支出決算7.96萬元，完成預算的22％，比2020年減少0.86萬元，下降9％。

公務用車購置及運行維護費預算35.8萬元，支出決算7.96萬元，完成預算的22％，比2020年減少0.86萬元，減少9％。2021年未購置公務用車，年末公務用車保有量為6輛，主是用于公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位2021年度無因公出國事務，未發生公務接待，未購置公務用車，無相關支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額20.42萬元，其中：政府采購貨物支出20.42萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中，一般公務用車6輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。二級項目6個，共涉及資金52.52萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.72％。

第四部分　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

呂梁市勞動保障監察綜合行政執法隊

2022年9月20日???????

2021年部門決算公開表