呂梁市公共資源交易中心2021年度單位決算

目　錄

第一部分　　概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、單位決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本單位職責

呂梁市公共資源交易中心負責全市公共資源統一進行交易的服務平臺，包括國土資源交易、國有產權交易、政府采購、其他公共資源交易。主要職責有：建立并完善全市公共資源交易平臺，完成市級平臺與省級平臺的交易系統對接工作，為全市公共資源交易提供日常服務。貫徹執行黨中央、國務院關于公共資源交易的方針政策、法律法規及市委、市政府的各項決策部署，統籌推進全市公共資源交易體系建設改革和管理工作。

在市委市政府和審批局黨組的的堅強領導和正確帶領下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以服務好市場主體提高市場主體滿意度為出發點和落腳點，以優化公共資源交易領域營商環境為動力，促進公共資源交易更加公開、公平、公正。

二、機構設置情況

本單位預算包括市公共資源交易中心預算。單位內設7個科室：辦公室、財務部、采購一部、采購二部、采購三部、交易運行部、監督部。

第二部分　　2021年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計693.06萬元、支出總計693.06萬元。與2020年相比，收入總計增加102.55萬元，增長17.37％，支出總計增加369.56萬元，增長114％。主要原因是本單位本年度項目經費支出增加，本年度支出2020年度云計算項目經費。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計544.16萬元，其中：財政撥款收入544.16萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計693.06萬元，其中：基本支出292.42萬元，占比42.2％；項目支出400.64萬元，占比57，8％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計693.06萬元、支出總計693.06萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加102.55萬元，增長17.37％，財政撥款支出總計增加369.56萬元，增長114％。主要原因是本單位本年度項目經費支出增加，本年度支出2020年度云計算項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出693.06萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加369.56萬元，增長114％。主要原因是本單位本年度項目經費支出增加，本年度支出2020年度云計算項目經費。其中，人員經費271.63萬元，占比39.2％，日常公用經費20.8萬元，占比3％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出693.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出671.07萬元，占96.83％；社會保障和就業（類）支出1.06萬元，占0.15％；住房保障（類）支出20.92萬元，占3.01％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出693.06萬元，其中：人員經費274.81萬元，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經費20.8萬元，主要包括商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算3.8萬元，支出決算2.41萬元，完成預算的63％，比2020年減少3.91萬元，下降62％，主要原因是：公務用車運行維修費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％；國公出國（境）預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％。

公務用車購置及運行維護費預算3.8萬元，支出決算2.41萬元，完成預算的63％，比2020年減少3.91萬元，減少62％，主要是公務用車運行維修。2021年未購置公務用車，年末公務用車保有量為1輛，主是用于機要通信用車。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額203.79萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出202.7萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位不涉及績效自評項目。本單位不涉及整體績效評價。

（2）　本單位不涉及重點項目。

（五）其他需要說明的事項

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度單位決算報表

2021年部門決算公開表