呂梁市林業科學研究所2021年度部門決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2020年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門職責

呂梁市林業科學研究所，成立于1998年3月，科級單位，編制獨立，核算獨立，人事隸屬于上級主管部門－－呂梁市規劃和自然資源局。單位職能是：開展園藝學、林學研究，促進科技發展，果樹研究，林木遺傳育種研究，森林培育研究，森林保護學研究，水土保持與防治荒漠化研究，專業培訓，學術交流等。但本年度單位沒有具體項目，全部人員在上級主管部門不同科、站、室穿插工作，在上級部門統一安排下完成各項工作任務，所有人員都在自己的崗位上圓滿的完成了工作任務，實現了單位要求的績效目標。

二、機構設置情況

本單位正在醞釀機構改革，人員少規模小，內設機構僅有辦公室一個科室。

2021年核定編制為11名，。實有人數6人，全部為事業人員。2020年預算車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

（注：如果公開表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入決算83.03萬元，2020年收入決算116.43萬元，2021年收入決算比2020年減少了29％，主要2021年比2020年減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）。另一原因是2021年決算的本年收入是實際支出數，年未結余不結轉“財政應返還額度”，也不記入收入決算。

2021年支出總計90.10萬元（其中用本年收入支出83.03萬元，用上年結轉支出7.07萬元）。2020年支出決算　99.53萬元，2021年比2020年支出減少了16.50萬元16.58％，原因有二；一是減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）使支出減少了，二是2021繳納2名退休工人單位部分養老保險使支出增加了。一增一減凈減少為16.50萬元。

二、收入決算情況說明

2021年收入決算83.03萬元全部屬于一般公共預算財政撥款收入。且2021年決算的本年收入是實際支出數，年未結余不結轉“財政應返還額度”，也不記入收入決算。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計90.10萬元（用本年收入支出83.03萬元，用上年結轉支出7.07萬元），其中：基本支出89.20萬元，占比99％；項目支出0.9萬元，占比不足1％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計90.10萬元（本年收入83.03，年初結轉7.07），2020年財政撥款收入總計116.43萬元，2021年財政撥款收入總計比2020年減少了22.61％，原因有二；一是減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）使支出減少了，二是2021繳納2名2020年退休工人的單位部分養老保險使支出增加了。一增一減凈減少為26.33萬元。另一需要說明的原因是2021年決算時的“本年收入”是實際支出數，年未結余財政直接收回，不結轉“財政應返還額度”，也不記入收入決算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出90.10萬元，占本年支出合計的100％，2020年度財政撥款支出116.43萬元，2021年與2020年相比，財政撥款支出減少了26.33萬元，減少22.61％。主要是2021年比2020年減少2人（1人到齡退休，1人考博離職）使支出減少了。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出90.10萬元，用于以下方面：科學技術（類）支出84.86萬元，占94.18％；住房保障（類）支出5.24萬元，占5.82％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算83.03萬元，支出決算90.10萬元，完成年初預算的109％。其中：科學技術中支出84.86萬元，占102％；住房公積金支出5.24萬元，占6.31％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出89.20萬元，其中：人員經費84.43萬元，主要包括工資福利支出78.43萬元對個人和家庭的補助6萬元；公用經費4.77萬元，主要包括辦公費1.75萬元、福利費1.84萬元、公務運行費1.18萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度末公務車保有量1輛，購置數為0輛。本年度年初“三公”經費財政撥款支出預算1.20萬元，支出決算1.18萬元，完成預算的98.33％，比2020年相比無增加0.03萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）決算1.20萬元。其中，公務用車運行維護費1.18萬元，因公出國（境）、公務接待費均為0。公務用車運行維護費比2020年增加0.03萬元，增加2.61％，

八、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況說明

2020年度本單位無政府采購支出

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，實有車輛1輛。但未辦理資產調撥，資產仍在原主管單位。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

本單位雖機構小，人員少，亦均努力按財政部門要求，仿照上級主管部門模式進行預算績效管理工作。

（2）部門評價重點項目績效評價結果。

（五）其他需要說明的事項　　　無

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

三、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年部門決算公開表