目　錄

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門職責

本單位內設　5個科室。主要工作職責是主要工作職責是：負責對全縣環境保護工作的統一監督管理。負責全縣重大環境問題的統籌協調和監督管理。

二、機構設置情況

本單位下屬事業單位有　　2　個、分別為：　交城縣生態環境保護綜合行政執法隊、呂梁市生態環境監控監測中心交城監測站　，編制　20　人、財政負擔　40　　人；實際在本單位工作，但不在本單位領取工資的財政負擔人員　　0　人，在本單位領取工資，但由于種種原因不在本單位實際工作人員　　0　人；本單位根據工作需要，通過單位經費自行負擔的臨時工　　0　人。

第二部分　　2021年度部門決算報表

見附表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計633.01萬元、支出總計633.01萬元。2020年總收入為3300.33萬元，支出為3837.45萬元。與2020年相比，收入總計減少2667.32萬元，下降80.82％，支出總計減少3204.44萬元，下降83.5％。主要原因是上劃市局項目減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計633.01萬元，其中：財政撥款收入633.01萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計633.01萬元，其中：基本支出514.71萬元，占比81.31％；項目支出118.3萬元，占比18.69％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計633.01萬元、支出總計633.01萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少2667.32萬元，下降80.82％，財政撥款支出總計減少3204.44萬元，下降83.5％。主要原因是上劃市局項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出633.01萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少3204.44萬元，下降83.5％。主要原因是上劃市局項目減少。其中，人員經費460.94萬元，占比72.81％，日常公用經費53.77萬元，占比8.49％，項目經費118.3萬元，占比18.69％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出633.01萬元，主要用于以下方面：社會保障（類）支124.96萬元，占19.94％；節能環保（類）支出457.6萬元，占72.29％；住房保障（類）支出50.45萬元，占7.97％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出633.01萬元，其中：人員經費460.94萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、基本養老保險、公務員醫療保險、其他社會保險、公積金、其他工資福利等；公用經費53.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通、其他商品和服務支出；項目經費118.3萬元，主要用于城區周邊環境空氣服務費、環境綜合智能平臺運營費、編制交城縣“十三五”生態環境報告書等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算12萬元，支出決算12萬元，完成預算的100％，比2020年增加6萬元，增長50％，主要原因是：車輛維修費和汽油費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，比2020年增長（減少）0萬元，增長（減少）0％，主要是無。全年國內公務接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，比2020年增長（減少）0萬元，增長（減少）0％，主要是無。全年國公出國（境）團組數0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費預算12萬元，支出決算12萬元，完成預算的100％，比2020年增長6萬元，增加50％，主要是：車輛維修費和汽油費的增加。2021年購置公務用車0輛（未購置公務用車），年末公務用車保有量為12輛，其中在編1輛。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出53.77萬元，比2020年89.58萬元，減少35.81萬元，減少39.98％。主要原因是：落實過緊日子，要求壓減公用經費的支出（印刷費、辦公費、差旅費等）　。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額46萬元，其中：政府采購貨物支出26萬元、政府采購工程支出9.5萬元、政府采購服務支出9.46萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛12輛。其中，執法執勤用車7輛、特種專業技術用車5輛、單價50萬元（含）以上的通用設備3臺，單價100萬元（含）以上專用設備5（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目　0　個，二級項目　5個，共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

項目資金安排能滿足完成目標任務的要求，工作任務完成情況良好，預算支出的產出效果明顯，所有項目均達到了預期績效目標。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果：

交城縣城區環境空氣質量監測服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為　93分。項目預算為　18.3萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一　是2021年10月1日—2021年10月3日對“天寧醫院”和“文旅局”完成監測；二是2021年10月13日—2021年10月15日對“交城縣政府”完成監測。三是2021年11月10日—2021年11月12日對“交城縣政府”和“天寧醫院”完成監測。發現的主要問題及原因：一是　對項目認識不足??；二是管理意識存在偏差　。下一步改進措施：一是加強對日常工作的規范和監督，防止在項目執行過程中出現偏差??；二是推進設備維護精細化管理，提高成本控制能力。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

附件2：收入支出決算總表

附件3：支出決算表

附件4：財政撥款收入支出決算總表

附件5：一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

附件6：一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

附件7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附件8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021年部門決算公開表