呂梁市生態環境局離石分局2021年度部門決算

第一部分　概況

一、本部門職責

（一）貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準；擬訂并組織實施全區環境保護政策、規劃；對全區環境保護工作實施統一監督管理，對本行政區域內的環境保護工作情況進行監督檢查，組織實施環境保護目標責任制；組織編制并監督實施環境功能區劃和生態功能區劃；擬訂并監督實施全區重點流域、區域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；參與制定全區主體功能區劃。

（二）負責環境問題的統籌協調和監督管理；組織協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調鄉鎮（街道辦）重大突發環境事件的應急、預警工作。

（三）承擔落實區政府污染減排目標的責任；負責組織擬訂并監督實施主要污染物排放總量控制，實施總量控制的污染物名稱和控制指標。

（四）負責環境監督工作和限期治理等環境保護法律制度，組織開展環境保護專項治理工作，組織開展環境保護監督檢查活動。

（五）負責提出全區環境保護領域固定資產投資規模和方向、區財政性資金安排的意見，按區政府規定權限，審核區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；參與指導和推動循環經濟和環保產業發展，會同有關部門組織開展清潔生產工作；參與應對氣候變化工作。

（六）承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任；擬訂并組織實施各項環境管理制度；受區政府委托組織對全區重大經濟和技術政策、發展規劃。

（七）負責環境污染防治的監督管理；組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、惡臭、固體廢物、化學品、實驗室污染物質、機動車等污染防治辦法；開展企業環境信用評價；指導城鎮和農村環境綜合整治工作。

（八）負責組織、協調、監督生態保護工作；擬訂全區生態保護政策、規劃；組織評估生態環境質量狀況；監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；負責向區政府提出區級自然保護區審批建議，組織、協調和監督自然保護區的環境保護工作；負責全區生態示范創建工作。

（九）負責核安全、輻射安全和放射性廢物的監督管理；擬訂有關政策、規劃、制度，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（十）負責環境監測和信息發布；實施國家環境監測制度和規范，擬訂全區環境監測制度和規范；組織實施全區環境質量監測和污染源監督性監測；組織對全區環境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理全區環境監測網和環境信息網；建立和實行環境質量公告制度，推動全區環境信息資源共享和環境信息公開，統一發布全區環境綜合性報告和重大環境信息；組織實施對國控、省控、市控和區控重點污染源的監測。

（十一）組織、指導和協調全區環境保護宣傳教育工作；擬訂并組織實施環境保護宣傳教育綱要；開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

（十二）完成呂梁市生態環境局和區委、區政府交辦的其它工作任務。

二、機構設置情況

呂梁市生態環境局離石分局接受呂梁市生態環境局的領導，實行以市生態環境局管理為主管理體制，正科級建制，單位性質為行政單位。局機關內設11個職能股室：辦公室、財務資金管理股、工會、宣教股、法制股、大氣污染防治股、水污染防治股、土壤污染防治股、生態輻射股、環境影響評價與排放管理股、退役軍人事務股；1個公益一類事業單位呂梁市生態環境監控監測中心。

第二部分　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1548.99萬元、支出總計1548.99萬元。與2020年相比，收入總計減少97.09萬元，下降5.90％，支出總計增加141.43萬元，增長10.05％。主要原因是：專項資金投入減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1548.99萬元，其中：財政撥款收入1548.99萬元，占比100％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1548.99萬元，其中：基本支出1547.02萬元，占比99.87％；項目支出1.96萬元，占比0.13％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1548.99萬元、支出總計1548.99萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少97.09萬元，下降5.90％，財政撥款支出總計增加141.43萬元，增長10.05％，主要增加原因2019年、2020年精神文明獎補發。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1548.99萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加141.43萬元，增長10.05％。主要增加原因2019年、2020年精神文明獎補發。其中，人員經費1383.82萬元，占比89.34％，日常公用經費165.17萬元，占比10.66％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1548.99萬元，主要用于節能環保（類）支出1548.99萬元，占100％?！　?/p>

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1547.02萬元，其中：人員經費1383.82萬元，主要包括工資福利支出1365.94萬元，對個人和家庭補助支出17.87萬元；公用經費163.21萬元，主要包括：辦公費54.68萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用17.31萬元、福利費25.62萬元、工會經費18.63萬元、委托業務費40.97萬元；項目經費1.96萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算6萬元，支出決算6萬元，完成預算的100％，。比2020年增加4.5萬元，增長300％，主要原因是：機構改革2021年單位整體上劃，監測站并入局機關車輛增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，比2020年增長（減少）0萬元，增長（減少）0％。全年國內公務接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，比2020年增長（減少）0萬元，增長（減少）0％。全年國公出國（境）團組數0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費預算6萬元，支出決算6萬元，完成預算的100％，比2020年增長4.5萬元，增長300％，主要是機構改革2021年單位整體上劃，監測站并入局機關車輛增加。。2021年購置公務用車0輛（未購置公務用車），年末公務用車保有量為0輛。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出163.21萬元，比2020年增加3.45萬元，增長2.16％。主要原因是：機構改革2021年單位整體上劃，監測站并入局機關人員編制數量增加40人。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額15.16萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出15.16萬元。占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。二級項目　3個，共涉及資金　1807.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果。

環?；具\行經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為　89.32　分。項目全年預算數為　1642.33萬元，執行數為1530.57　萬元，完成預算的93.19％。項目績效目標完成情況：依據年初確定的績效目標，從項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預箅執行情況等方面，對預算資金產出和結果的經濟性、效率性和效益性進行自我評價，　如實反映財政支出政策和資金績效情況，提出改進意見和建議。我單位年初人員經費預算1642.33萬元，年末執行1530.57萬元　。發現的主要問題及原因：由于社保關系實行屬地管理，造成社保繳費基數偏差，自收自支（33人職業年金單位部分按全額事業執行），退休人員職業年金做實未支付。下一步改進措施：一是堅持?？顚Ｓ?，嚴格資金使用管理；二是堅持以量計出，嚴格用工作量核定資金使用；三是堅持民主，資金使用需經集體研究決定；四是堅持節約優先，任務要完成，不鋪張浪費。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

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?2021年部門決算公開表