呂梁市生態環境局臨縣分局2021年度部門決算公開說明

第一部分　　概況

一、本部門職責

呂梁市生態環境局臨縣分局貫徹落實黨中央、省委、市委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環境保護工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市生態環境政策、規劃、法律法規和規章。參與全縣經濟和社會發展規劃（計劃）的編制及生態環境與發展綜合決策。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。審核縣總體規劃中的生態環境保護內容。

（二）按照職責權限協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，協調突發生態環境的應急、預警工作。

（三）負責監督管理減排目標的落實。組織實施污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查轄區排污單位污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

（四）會同有關部門管理縣級環境污染治理資金和縣級生態環境保護專項資金。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

（五）負責全縣環境污染防治的監督管理。監督實施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。開展縣域大氣環境保護工作，實施縣域大氣污染聯防聯控協作機制。

（六）指導協調和監督全縣生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織實施各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。

（七）負責全縣核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家核與輻射政策、規劃、標準，按照職責權限對電磁輻射、核技術應用等進行監督管理。

（八）負責全縣生態環境監測工作。落實國家生態環境監測制度、規范和標準。組織實施生態環境質量監測、環境執法監測、污染源監督性監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評估、預警預測。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布全縣生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

（九）組織開展應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。按照職責權限組織開展相關工作。

（十）組織開展全市生態環境保護監察反饋問題整改。承擔中央、省生態環境保護督察對接、協調工作，組織協調縣委、縣政府生態環境保護監察工作。建立健全生態環境保護監察制度。

（十一）組織開展全縣生態環境宣傳教育工作，，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

（十二）組織開展生態環境保護執法價差活動。依法查處生態環境違法問題，已發進行生態環境保護行政強制、行政處罰等。

（十三）完成市生態環境局、縣委縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市生態環境局臨縣分局設下列內設機構：綜合辦公室、大氣環境股、水生態環境股、行政審批管理股、政策法規股、生態環境監測站、土壤與固體廢物股、臨縣生態環境保護綜合行政執法隊。

呂梁市生態環境局臨縣分局局機關2021年行政編制7人，實有在職人員15人，其中縣處級3人，科級及以下人員6人，工勤6人；事業編制17人（全額事業編制17名），實有在職人員27人。2021年遺囑補助人員0人，獨生子女發放人員1人，下鄉人員8人，其中第一書記2人，退休人員16人。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

（注：如果公開表中某張表是空表也要掛空表，并附說明，格式如下圖所示：

說明：XX單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據）

第三部分　　2021年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計606.51萬元、支出總計606.51萬元。與2020年相比，收入總計減少3742.39萬元，下降86％，支出總計減少1929.92萬元，下降76％。主要原因是2020年縣政府對水污染防治投資大幅度增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計606.51萬元，其中：財政撥款收入606.51萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計606.51萬元，其中：基本支出494.51萬元，占比82％；項目支出112萬元，占比18％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計606.51萬元、支出總計606.51萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3742.13萬元，下降86％，財政撥款支出總計減少1929.92萬元，下降76％。主要原因是2020年縣政府對水污染防治投資大幅度增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出606.51萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少1929.92萬元，下降76％。主要原因是2020年縣政府對水污染防治投資大幅度增加。其中，基本支出總計494.51萬元，（人員經費458.93萬元，占比76％，日常公用經費35.59萬元，占比6％。）共占比82％；項目支出總計112萬元，占比18％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出606.51萬元，主要用于以下方面：節能環保（類）支出606.51萬元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出494.51萬元，其中：人員經費XX萬元，主要包括工資福利支出458.93；商品和服務支出35.59萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

我單位三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出35.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2020年減少5.53萬元，降低13％。主要原因是：實有人數減少3人，退休2人，辭退1人）。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額416.11萬元，其中：政府采購貨物支出298.83萬元、占政府采購支出總額的71.82％；政府采購服務支出117.28萬元，占政府采購支出總額的28.18％。

（三）國有資產占用情況說明

本單位無占用國有資產，全部為單位自己占用。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中二級項目1個，共涉及資金　2萬元，占一般公共預算項目支出總額的1.8％。

從自評結果來看，項目資金安排能滿足完成目標任務的要求，工作任務完成情況良好，，預算支出的產出效果明顯，該項目達到了預期績效目標。

（2）部門決算中重點項目績效自評結果。

生態環?；具\行經費項目的績效自評綜述：項目全年預算數為471.7萬元，執行數為458.93萬元，完成預算的97.29％。項目績效完成情況：一是完成本年度環保目標任務；二是加強生態環境建設；三是提高工作人員主動性、積極性、創造性。發現的主要問題及原因是預算執行進度和效率有待加強，下一筆改進措施切實加快預算執行進度，提升資金使用效率（項目自評表見附件）

組織開展2021年度項目支出績效評價后，評價結果顯示，2021年度部門整體支出在社會效益和可持續影響效益方面均發揮了良好的作用，各項任務得以圓滿完成。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、生態環?；具\行經費績效表

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???2021年部門決算公開表