呂梁市生態環境局石樓分局

2021年度決算

目 錄

第一部分? 概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分? 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分? 2021年度決算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入情況說明

三、支出情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

第一部分 ?概況

一、本部門職責

呂梁市生態環境局石樓分局貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環境保護工作的集中統一領導。

（一）貫徹執行國家、市生態環境政策、規劃、法律法規和規章。參與全縣經濟和社會發展規劃（計劃）的編制及生態環境與發展綜合決策。

（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調本縣對突發生態環境事件的應急、預警工作，牽頭指導實施生態環境損害賠償制度，協調解決跨區域環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

（三）負責監督管理減排目標的落實。組織制定污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查我縣污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出生態環境保護領域固定資產投資規模和方向，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

（五）負責我縣環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。開展區域大氣環境保護工作，實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（六）指導協調和監督我縣生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。

（七）負責輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省核與輻射政策、規劃、標準，擬訂地方性政策和規劃。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

（八）負責生態環境準入的監督管理。受委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定權限審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

（九）負責全市生態環境監測工作。落實國家生態環境監測制度、規范和標準。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境質量監測、環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評估、預警預測。

（十）完成省廳、市委、市政府、縣政府交辦的其他任務。

（十一）職能轉變。市生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實國家、省、市、縣大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進口固體廢物種類和數量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生態環境領域“放管服效”改革，構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，強化生態環境保護“全過程”監督管理，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態安全，建設美麗石樓。

二、機構設置情況

呂梁市生態環境局石樓分局是市政府工作部門，接受省生態環境廳的領導，實行以省生態環境廳管理為主的雙重管理體制，正科級建制，單位性質為行政單位。市生態環境局石樓分局設九個內設機構：辦公室、綜合科、工會、局監測站、石樓縣生態環境保護綜合行政執法隊、生態環評股、財務室、農村環境管理股、固廢股等。

2021年決算公開單位為呂梁市生態環境局石樓分局，無下屬單位。

第二部分2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1263.66萬元、支出總計1263.66萬元。與2020年相比，收入總計減少4659.73萬元，下降78%，支出總計減少3560.92萬元，下降73%。主要原因是由于本單位于2021年垂直管理，收入減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1263.66萬元，其中：財政撥款收入1263.66萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1263.66萬元，其中：基本支出378.74萬元，占比30%；項目支出884.92萬元，占比70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1263.66萬元、支出總計1263.66萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少4659.73萬元，下降78%，財政撥款支出總計減少3560.92萬元，下降73%。主要原因是由于本單位于2021年垂直管理，收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1263.66萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出總計減少3560.92萬元，下降73%。主要原因是由于本單位于2021年垂直管理，造成資金分成縣級資金與市級資金兩部分。其中工資福利支出326.01萬元，占比26%，商品和服務支出220.64元，占比17%，對個人和家庭的補助7.04元，占比1%，其他資本性支出709.97元，占比56%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1263.66萬元，主要用于以下方面：節能環保（類）支出1263.66萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算454.63萬元，支出決算1263.66萬元。其中：節能環保類年初預算454.63萬元，支出決算1263.66萬元，用于生態環保運轉經費、低氮改造項目。較2020年支出決算減少3560.92萬元，下降73%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出378.74萬元，其中：人員經費326.01萬元，主要包括基本工資、津貼、績效、獎金、養老保險；對個人和家庭的補助7.04萬元，主要包括在職死亡喪葬費；商品和服務支出45.69萬元，主要包括辦公費用、水、電、差旅、維修、租賃費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算1.8萬元，支出決算1.8萬元，完成預算的100%，比2020年增加0.56萬元，增加31%，主要原因是：2020年拍賣，導致費用低。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費增減變化原因說明：2021年的“三公”經費預算支出1.8萬元，支出決算為1.8萬元（其中公務用車運行維護費為1.8元），完成預算數的100%，2021年“三公”經費決算支出1.8萬元，比2020年增加0.56萬元，增加31%。主要原因是：2020年拍賣，導致費用低。022年一般公共預算安排的“三公”經費預算1.8萬元，比2021年增加0萬元，原因是：無增減變化原因。

1、2021年因公出國（境）團組數0 個，人數0 個，費用 ?0 萬元，比2020年增加 ?0 萬元，原因是：無增減變化.

2、2021年公務接待費0萬元，比2020年增加0萬元，原因是：無增減變化原因

3、2021年公務用車運行維護費1.8萬元，比2020年增加0.56萬元，原因是：2020年拍賣，導致費用低 ???4、2021年公務用車購置費 ?0 萬元，比2020年增加 0 萬元，原因是： 無增減變化原因

5、2021年公務用車購置數0萬元，車輛保有量7輛（其中行政車輛1輛。特種車輛6輛）。

6、國內公務接待的批次0次，人數0個。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出45.69萬元，比2020年減少2.31萬元，減少4%。主要原因是：2021年度本單位差旅費及租車費用降低導致機關運行經費減少。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額1.24萬元，其中政府采購貨物1.24元，政府采購授予中小企業合同金額1.24萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛。其中，一般公務用車1輛、特種車輛6輛；單價50萬元（含）以上的通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備3臺（套）。

（四）預算績效情況說明

1、績效管理情況

2021年呂梁市生態環境局石樓分局涉及績效管理的項目共4個，涉及一般公共預算撥款1157.63萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進行項目支出績效評價。

2、績效目標情況

根據預算批復文件精神，呂梁市生態環境局石樓分局涉及預算績效的項目有：生態環?；具\轉經費、生態環?；具\轉經費1、生態環?；具\轉經費2、低氮改造項目。

項目的總體目標設定為：根據污染防治重點工作任務和國家、省市縣工作安排部署，在規劃編制、能力建設、生態環境執法監管服務等方面及時安排項目，確保項目按時完成，工程合格、服務到位，驗收評估合格滿意，資金使用合理合規，達到預定績效目標。通過開展項目績效自評工作，達到預期。

（五）其他需要說明的事項

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

呂梁市生態環境局石樓分局2021決算公開市級.XLS