第一部分　　概況

一、本部門職責

貫徹執行國家、省環境保護的政策、方針和法律、法規。參與全縣經濟和社會發展規劃（計劃）的編制及環境與發展綜合決策；貫徹執行地方環境保護的法規和行政規章；組織編制縣環境功能區劃；組織擬定并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃；審核文水城市總體規劃中的環境保護內容。

二、機構設置情況

本單位為二級預算單位，無下屬預算撥款單位，單位現有在職人員88人，離休人員0人，退休人員22人。

下設19個股室，分別為：辦公室、黨建辦、綜合一股、綜合二股、公益性崗位管理股、財務股、水股、土壤股、政策法規與應急股、生態股、輻射股、監測站股、綜合執法隊、監察辦公室、大氣股、在線中心、機動車污染防治管理中心股、環評和排污許可股、建設項目管理股；環保所（10個）鳳城所、城區所、開柵所、孝義所、胡蘭所、南武所、南安所、北張所、西城所、西槽頭所。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計973.23萬元、支出總計973.23萬元。與2020年相比，收入總計減少8827.99萬元，下降90.07％，支出總計減少8833.7萬元，下降90.08％。主要原因是單位垂管。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計973.23萬元，其中：財政撥款收入973.23萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計973.23萬元，其中：基本支出869.23萬元，占比89.31％；項目支出104萬元，占比10.69％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計973.23萬元、支出總計973.23萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少8827.99萬元，下降90.07％，財政撥款支出總計減少8833.7萬元，下降90.08％。主要原因是單位垂管。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出973.23萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少8833.7萬元，下降90.08％。主要原因是單位垂管。其中，人員經費794.86萬元，占比81.67％，日常公用經費74.37萬元，占比7.64％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出973.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0％；外交（類）支出0萬元，占0％；國防（類）支出0萬元，占0％；；公共安全（類）支出0萬元，占0％；教育（類）支出0萬元，占0％；科學技術（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0％；衛生健康（類）支出0萬元，占0％；節能環保（類）支出973.23萬元，占100％；城鄉社區（類）支出0萬元，占0％；農林水（類）支出0萬元，占0％；交通運輸（類）支出0萬元，占0％；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0％；商業服務業等（類）支出0萬元，占XX％；金融（類）支出0萬元，占0％；援助其他地區（類）支出0萬元，占0％；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0％；住房保障（類）支出0萬元，占0％；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0％；國有資本經營預算（類）支出0萬元，占0％；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0％；其他（類）支出0萬元，占0％；債務還本（類）支出0萬元，占0％；債務付息（類）支出0萬元，占0％；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占0％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出869.23萬元，其中：人員經費794.86萬元，主要包括工資福利支出785.34萬元，對個人和家庭的補助9.52萬元；公用經費74.37萬元，主要包括商品和服務支出73.07萬元，資本性支出1.3萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算22萬元，支出決算20.7萬元，完成預算的94.09％，比2020年減少128.57萬元，下降86.13％，主要原因是：單位垂管，2020年購置兩輛吸塵車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算1萬元，支出決算0萬元，完成預算的0％，與2020年相比無變動。

國公出國（境）預算0萬元，支出決算0萬元，與2020年相比無變動。

公務用車購置及運行維護費預算22萬元，支出決算20.7萬元，完成預算的94.09％，比2020年減少128.57萬元，下降86.13％，主要原因是：單位垂管，2020年購置兩輛吸塵車。2021年購置公務用車0輛（未購置公務用車），年末公務用車保有量為17輛，主是用于一般執法執勤。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出74.37萬元，比2020年減少67.7萬元，降低47.65％。主要原因是：單位垂管。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額7.61萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.61萬元。政府采購授予中小企業合同金額7.61萬元，占政府采購支出總額的100％。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛17輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車15輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是吸塵車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目0　個，二級項目4個，共涉及資金1121.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果。

環保綜合運行保障經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為　100　萬元，執行數為100　萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：完成生態環保工作任務，加強監督管理能力建設，為工作提供保障。（項目自評表見附件2）。

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

附件2：項目自評表

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????2021年部門決算公開表