呂梁市生態環境局孝義分局2021年度部門決算公開

第一部分　　概況

一、本部門職責

貫徹執行國家、省、呂梁市生態環境政策、規劃、法律法規和規章；負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；負責監督管理減排目標的落實；負責提出生態環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作；負責全市環境污染防治的監督管理，指導協調和監督全市生態保護修復工作；負責全市核與輻射安全的監督管理；負責生態環境準入的監督管理；負責全市生態環境監測工作；組織開展應對氣候變化工作；組織開展全市生態環境保護監察反饋問題整改；統一負責全市生態環境監督執法；組織指導和協調開展全市生態環境宣傳教育工作；統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，全面落實國家、省和市大氣、水、土壤污染防治行動計劃。

二、機構設置情況

我局因機構改革（局隊合），設有辦公室、大氣、水、土壤、生態、法規等22個股室，中陽樓中隊、大孝堡中隊等16個中隊。

第二部分　　2021年度部門決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

說明：因體制改革，2021年“三公”經費使用縣級上年額度支付，未使用市級資金，故本表無數據。

說明：我單位沒有政府性基金財政撥款收入支出，故本表無數據

說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據

第三部分　　2021年度部門決算情況說明（可根據實際情況附圖說明）

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2048.47萬元、支出總計2048.47萬元。與2020年相比，收入總計減少10432.42萬元，下降83.59％，支出總計減少10183.7萬元，下降81.59％。主要原因是2021年開始我單位體質變更，由縣直單位變為市直二級單位，2021年市級下達資金為人員經費、公用經費、環保綜合執法經費及國考及跨界水質自動站運行保障費用。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2048.47萬元，其中：財政撥款收入2048.47萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2048.47萬元，其中：基本支出2044.47萬元，占比99.8％；項目支出4萬元，占比0.2％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2048.47萬元、支出總計2048.47萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少10432.42萬元，下降83.59％，財政撥款支出總計減少10183.7萬元，下降81.59％。主要原因是2021年開始我單位體質變更，由縣直單位變為市直二級單位，2021年市級下達資金為人員經費、公用經費、環保綜合執法經費及國考及跨界水質自動站運行保障費用，其余項目均為縣級資金保障。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2048.47萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少10183.7萬元，下降81.59％。主要原因是2021年開始我單位體質變更，由縣直單位變為市直二級單位，2021年市級下達資金為人員經費、公用經費、環保綜合執法經費及國考及跨界水質自動站運行保障費用，其余項目均為縣級資金保障。其中，人員經費1801.39萬元，占比87.94％，日常公用經費243.08萬元，占比11.87％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出2048.47萬元，主要用于以下方面：節能環保（類）支出2048.47萬元，占100％；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2044.47萬元，其中：人員經費1801.39萬元，主要包括基本工資、社保繳費；公用經費243.08萬元，主要包括日常公用經費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算0萬元，支出決算0萬元，比2020年減少33萬元，下降100％，主要原因是：2021年“三公”經費均用縣級上年額度支付。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，因公出國（境）預算0萬元，支出決算0萬元，與2020年相比無增減變化。

公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元。比2020年減少33萬元，下降100％，主要原因是：2021年“三公”經費均用縣級上年額度支付。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2021年機關運行經費支出243.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2020年減少1547.08萬元，降低86.08％。主要原因是：租賃費減少129.5萬元、專用材料費減少148.4萬元、其他交通費減少169.67萬元、其他商品和服務支出減少673.31萬元、專用設備減少328.33萬元。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額51.48萬元，其中：政府采購貨物支出51.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額51.48萬元，占政府采購支出總額的100％．

（三）國有資產占用情況說明

2021年資國有產未上劃至呂梁市，所以決算表中未體現國有資產。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。應當按照如下格式　說明：根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目　0　個，二級項目　1　個，共涉及資金　4萬元，占一般公共預算項目支出總額的　100％。

（2）　部門決算中重點項目績效自評結果：

國考及跨界斷面水質自動站運行保障項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為4　萬元，執行數為　4　萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一　是預算執行力完成100％??；二是基礎條件保障達到80％　。發現的主要問題及原因：一是　對項目認識不足??；二是管理意識存在偏差　。下一步改進措施：一是加強對日常工作的規范和監督，防止在項目執行過程中出現偏差??；二是推進設備維護精細化管理，提高成本控制能力。（項目自評表見附件2）

（五）其他需要說明的事項　

無

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

附件2：國考及跨界斷面水質自動站運行保障自評表

???

????2021年部門決算公開表