呂梁市市政工程服務中心2021年度部門決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門職責

為市政基礎設施項目的建設提供服務；承擔市區公共管溝、管線的建設建設服務工作和地下管網信息化建設工作；　承擔市區排水、泵站及其附屬設施的建設管理工作；參與城市排水設施新建、改造工程項目的施工圖審查和竣工驗收移交管護工作；協助做好市區防汛安全和搶險救災工作。

二、機構設置情況

我單位編制人數26人?，F有在編人員28人（其中人事崗位設置：正科級2人、副科級3人、副高級職稱4人、中級職稱9人、助理級職稱6人、技師1人、高級工3人）、退休人員7人（其中：中級職稱5人、技師2人）、聘用人員24人（其中：中級職稱8人、助理級職稱14人、普通工人2人），臨時人員32人。

內設機構：內設辦公室、黨務辦、人事部、財務室、工程部、維護部、橋梁部、排水部、城南巡查隊、城北巡查隊、排水巡查隊、新區維護部、新區巡查隊13個科室。

第二部分　　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計624.14萬元、支出總計625.84萬元。與2020年相比，收入總計增加19.7萬元，增長3.26％，支出總計增加24.05萬元，增長4.00％。主要原因是工資福利支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計624.14萬元，其中：財政撥款收入624.14萬元，占比100％；上級補助收入0萬元，占比0％；事業收入0萬元，占比0％；經營收入0萬元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬元，占比0％；其他收入0萬元，占比0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計625.84萬元，其中：基本支出312.75萬元，占比49.97％；項目支出313.09萬元，占比50.03％；上繳上級支出0萬元，占比0％，經營支出0萬元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計624.14萬元、支出總計625.84萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加19.7萬元，增長3.26％，財政撥款支出總計增加24.05萬元，增長4.00％。主要原因是工資福利支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出625.84萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加24.05萬元，增長4.00％。主要原因是工資福利支出增加。其中，人員經費286.65萬元，占比45.8％，日常公用經費339.19萬元，占比54.2％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出625.84萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出603.93萬元，占96.5％；住房保障（類）支出21.91萬元，占3.5％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出312.75萬元，其中：人員經費286.65萬元，主要包括工資、津補貼、社會保障繳費、住房公積金等；公用經費339.19萬元，主要包括日常公用經費、公務車輛運行費、辦公設備購置、市政維護費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算增加0萬元，主要原因是：維持2020年預算規模。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務用車購置及運行維護費預算13.8萬元，支出決算13.8萬元，完成預算的100％，比2020年增長0萬元，增長（減少）0％，主要是維持2020年預算規模。2021年購置公務用車0輛（未購置公務用車），年末公務用車保有量為10輛（注：另借用主管部門6輛），主是用于市政設施的巡查、管理。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額2.76萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100％。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門自有車輛10輛，另借用主管部門車輛6輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要是用于市政設施的巡查、管理。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年年初預算批復的重點項目和500萬元以上的經常性項目共0個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金0萬元。

（2）部門評價重點項目績效評價結果。

無

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

無

2021年部門決算公開表