呂梁市智慧城市管理中心2021年度部門決算

第一部分　　概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門決算報表（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

一、本部門職責

本部門承擔的主要職責：承擔市區數字城管平臺建設、運行和維護管理工作；實施城市管理的綜合協調、調度指揮等工作；受理市民對城市管理方面各項工作的舉報和投訴；對城市用水、污水排放進行監測，為全市城市節約用水提供服務等。

二、機構設置情況

本預算是本單位預算，沒有下屬單位。本單位為二級預算單位，內設辦公室、黨務辦、財務部、人事部、節約用水部、熱線部、受理部、指揮部等內部科室。

第三部分　　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計384.11萬元、支出總計384.11萬元。與2020年相比，收入總計增加143.2萬元，增長59％，支出總計增加145.31萬元，增長61％。主要原因是事業單位改革，單位整合，人員增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計384.11萬元，其中：財政撥款收入384.11萬元，占比100％；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計384.11萬元，其中：基本支出354.111萬元，占比92.19％；項目支出29.998萬元，占比7.81％；上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計384.11萬元、支出總計384.11萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加143.2萬元，增長59％，財政撥款支出總計增加145.31萬元，增長61％。主要原因是事業單位改革，單位整合，人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出384.11萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加145.31萬元，增長61％萬元。主要原因是事業單位改革，單位整合，人員增加。其中，人員經費336.87萬元，占比87.7％，日常公用經費8.14萬元，占比21.2％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出384.11萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出357.24萬元，占93％；住房保障（類）支出26.87萬元，占7％

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出354.111萬元，其中：人員經費336.87萬元，主要包括人員工資福利支出和對個人和家庭的補助支出；公用經費3.21萬元，主要包括辦公費、郵電費、福利費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的100％，與2020年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門無三公經費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額4.28萬元，其中：政府采購貨物支出4.28萬元。政府采購授予中小企業合同金額4.28萬元，占政府采購支出總額的100％。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況說明

（1）　績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，一級項目0　個，二級項目　2　個，共涉及資金29.998　萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（2）部門決算中重點項目績效自評結果。

本部門沒有重點項目

（五）其他需要說明的事項

無

第四部分　　名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求，對本部門涉及的專業名詞進行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門決算報表

2021年部門決算公開表