呂梁市直屬機關事務服務中心

　　2021年部門預算公開說明

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2021年度部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況

　　二、“三公”經費情況

　　三、機關運行經費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績效管理情況

　　六、國有資產占有使用情況

　　七、其他說明

　　第三部分 2021年度部門預算報表

　　一、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年預算收支總表

　　二、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年預算收入總表

　　三、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年預算支出總表

　　四、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

　　七、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

　　十、呂梁市直屬機關事務服務中心2021年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經費

　　四、機關運行經費

　　五、政府購買服務

　　第一部分? 概況

　　一、本部門職責

　　1.貫徹執行國家、省關于機關事務工作的法律、法規和方針、政策，對市直屬機關事務工作相關規定辦法提出意見建議。

　　2.具體承擔市直屬機關集中辦公區以及新組建部門(單位)辦公區的機關事務服務工作。

　　3.具體承擔市委、市人大、市政府、市政協重要公務接待、大型會議和重要活動的接待保障、服務和經費審核結算報批工作。

　　4.貫徹執行市直屬黨政機關事業單位辦公用房管理工作規章制度，具體承擔市委、市政府交辦的辦公用房建設、調配和維修等相關工作，配合有關部門做好市直屬黨政機關事業單位及所屬單位用地管理工作。

　　5.配合有關部門做好市直屬黨政機關事業單位公務用車的

　　編制、配備、更新、處置等工作，負責市級公務用車服務平臺管理、運行及保障工作。

　　6.配合有關部門做好市直屬黨政機關事業單位國有資產(含房產)的管理工作。承擔市直屬黨政機關事業單位經營性用房的清理整合和集中管理工作。配合有關部門做好市政府及市直屬單位依法收繳的罰沒土地、房產、車輛等實物資產的接收和處置工作。

　　7.配合有關部門指導市直屬黨政機關事業單位干部職工集中住宅區建設和物業管理工作。

　　8.配合有關部門做好市直屬黨政機關事業單位干部周轉住房的規劃、建設、保障和服務維護、權屬登記及日常管理服務工作。

　　9.配合有關部門擬定市直屬黨政機關運行實物定額和服務標準。配合有關部門做好市級公務接待和市直屬黨政機關事業單位辦公用房維修、公務用車購置、公共機構節能等專項經費的管理。

　　10.配合有關部門定期對市本級黨政機關事業單位辦公用房使用情況以及下級黨政機關事業單位辦公用房管理情況進行專項檢查。配合有關部門對全市黨政機關事業單位公務用車管理使用情況進行專項檢查。

　　11.完成市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　本部門預算包括呂梁市直屬機關事務服務中心本級預算、市級領導工作經費預算、部分代管單位預算、下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市直機關文印服務中心、呂梁市直機關幼兒園。

　　第二部分? 2021年度部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況

　　市直屬機關事務服務中心2021年預算收入總計10508.13萬元，其中：一般公共財政預算收入9761.13萬元，政府性基金收入342萬元，財政專戶撥款405萬元，其他收入0萬元。

　　市直屬機關事務服務中心2021年預算支出10508.13萬元，其中：基本支出2948.26萬元，項目支出7559.87萬元。

　　支出較2020年相比，增加1616.12萬元，其中基本支出與2020年相比增加31.91萬元，變動主要原因是：增加了年休假補貼、部分人員調資。項目支出與2020年相比增加1584.21萬元，變動主要原因是：在外租賃的辦公用房增加，導致辦公用房租賃費增加、新增離石新欣商場和原商業局土地房屋征收補償費用、視頻線路租賃費增加。

　　市直屬機關事務服務中心2021年一般公共預算收入? ? ?9761.13萬元，支出 9761.13萬元，其中：基本支出2598.26萬元，項目支出7162.87萬元。較2020年相比，增加1334.12萬元，其中基本支出與2020年相比增加44.27萬元，增加了年休假補貼、部分人員調資。項目支出與2020年相比增加1289.85萬元，變動主要原因是：在外租賃的辦公用房增加，導致辦公用房租賃費增加、視頻線路租賃費增加。

　　市直屬機關事務服務中心2021年政府性基金預算收入? ?342萬元，支出342萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出342萬元。較2020增加342萬元，該款為離石新欣商場和原商業局土地房屋征收補償費用。

　　2021年財政專戶撥款收入405萬元，支出405萬元，其中：基本支出350萬元，項目支出55萬元。較2020減少60萬元，該款為呂梁市直機關幼兒園非稅收入，變動主要原因是：2021年班容量減少，加之去年疫情的影響，學生在校月份也縮短，故收入也減少。

　　二、“三公”經費情況

　　2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算1065.7萬元，較2020年相比，減少152.2萬元。

　　1、2021年因公出國（境）費用0萬元，較2020年相比，無變化。

　　2、2021年公務接待費700萬元，較2020年相比，減少150.4萬元。

　　3、2021年公務用車運行維護費365.7萬元，減少1.8萬元，變動原因是：呂梁市直機關幼兒園公務用車運行費減少。

　　4、2021年公務用車購置費0萬元，較2020年相比，無變化。

　　三、機關運行經費情況

　　市直屬機關事務服務中心機關運行經費一般公共預算568.75萬元，主要用于包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用。包括參照公務員管理的事業單位市直屬機關事務服務中心、事業單位呂梁市直機關文印服務中心、事業單位呂梁市直機關幼兒園，較2020年年初預算減少2.7萬元。

　　四、政府采購情況

　　市直屬機關事務服務中心及二級單位政府采購總額975.41萬元。其中：貨物采購495.06萬元，政府購買服務480.35萬元。

　　五、績效管理情況

　　1、績效管理情況

　　市直屬機關事務服務中心及二級單位涉及績效管理的項目共17個,涉及一般公共預算撥款7217.87萬元。同時,實行績效管理的項目都已設定績效目標,并填寫《項目績效目標申報表》隨同預算上報,待項目完成后再進行項目支出績效評價。

　　2.績效目標情況（具體各項目績效目標詳見附表）

　?。?）市直機關餐廳管理經費

　?。?）視頻線路租賃費

　?。?）市級領導零星購置經費

　?。?）大院日常運行經費

　?。?）市委大院清潔物業管理工作經費

　?。?）會議費

　?。?）專項房租費

　?。?）接待費

　?。?）2021年市直單位辦公用房租賃費

　?。?0）租用中國移動通信呂梁分公司數據專線

　?。?1）市委大院保安物業管理工作經費

　?。?2）離石區公安局駐市委大院特勤中隊工作經費

　?。?3）離石新欣商場和原商業局土地房屋征收補償費用

　?。?4）教職工體檢費

　?。?5）物業管理費

　?。?6）教職工園服

　?。?7）零星維修、購置費

　　六、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況：截止2021年底市直屬機關事務服務中心公車改革后車輛編制數為 81輛（其中：行政編制79輛，事業編制2輛），車輛實有數88輛（其中：公務用車78輛，代管單位6輛，巡邏電車2輛，垃圾車2輛）。

　　2、房屋情況：市直屬機關事務服務中心房屋建筑面積共計37214.53平方米。其中：市直屬機關事務服務中心辦公用房建筑面積1175平方米，市直屬機關幼兒園單位辦公用房建筑面積2906.28平方米，呂梁市直屬機關文印服務中心70平米，其他單位用房建筑面積共計33063.25平方米。

　　3、截止2020年12月底，我單位固定資產總原值為7740.287245萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值為3545.420597萬元；通用設備原值為3259.909181萬元，專用設備原值為410.82708萬元；文物和陳列品原值為0萬元；圖書、檔案原值為0.06萬；家具、用具、裝具及動植物原值為522.017587萬元。

　　4、截止2020年12月底，我單位無形資產原值為2.0528萬元。

　　5、截止2020年12月底，我單位在建工程凈值為5834.42萬元。

　　七、其他說明

　　無其他需要說明事項。

　　第三部分? 2021年度部門預算報表

　　見附表

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。??

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。

　　三、“三公”經費：指市直屬預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

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　　呂梁市直屬機關事務服務中心?

　　2021年3月25日? ? ? ??

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