首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 財政信息 > 部門財政預決算和三公經費 > 2021年財政預算和“三公”經費
| 索 引 號： | 111423LL00100/2021-00944 | 主題分類： | 財政 |
| 發文機關： | 共青團呂梁市委員會 | 成文日期： | 2021年04月02日 |
| 標 題： | 團市委2021年度部門預算 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021年04月02日 | |
團市委2021年度部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況
二、“三公”經費情況
三、機關運行經費情況
四、政府采購情況
五、績效管理情況
六、國有資產占有使用情況
七、其他說明
第三部分 2021年度部門預算報表
一、團市委2021年預算收支總表
二、團市委2021年預算收入總表
三、團市委2021年預算支出總表
四、團市委2021年財政撥款收支總表
五、團市委2021年一般預算支出預算表
六、團市委2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表
七、團市委2021年政府性基金預算收入表
八、團市委2021年政府性基金預算支出預算表
九、團市委2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表
十、團市委2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表
十一、團市委2021年項目支出績效目標申報表
第四部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項目支出
三、三公經費
四、機關運行經費
五、政府購買服務
第一部分 概括
一、本部門職責
1、領導全市共青團工作。
2、負責市青聯、學聯的常務工作。
3、承擔市委、市政府和有關方面委托的青少年工作事務。
4、組織全市團員青年在經濟建設中發揮先鋒隊和突擊隊作用。
5、受市委的委托領導全市少先隊工作。
6、完成市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
我單位是參照公務員管理的群團機關，正處級建制，內設5個部室，分別是辦公室、學少部、組宣部、青年發展部、權益部；有1個事業單位，名稱是呂梁市青年服務中心。核定行政編制11名，工勤編制1名，全額事業編制10名，處級領導職數1正3副，科級領導職數8名；2021年年初我單位實有行政人員10人，工勤人員1人，事業人員4人；我單位車輛編制數為1輛，2021年年初實有車輛為1輛；我單位執行行政單位財務管理制度。和上年對比增加1人。
第二部分 2021年度團市委部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年預算收入310.36萬元，其中：一般公共預算資金310.36萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶撥款0 萬元，其他資金0萬元。
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年預算支出 310.36萬元，其中：基本支出179.36萬元，項目支出131萬元。
較2020年相比，增加86.145萬元，其中基本支出與2020年相比增加15.145萬元，變動主要原因是：工資社保的整體基數提高，人數增加1人。項目支出相比增加71萬元。變動主要原因是：落實了2015年12月市委出臺《中共呂梁市委關于進一步加強和改進黨的群團工作的八條意見》（呂發〔2015〕17號）關于“要根據所轄地區青少年、婦女人口總數，按照每年人均1元的標準，將專項工作經費納入同級財政預算”的精神。經統計，青少年人數130萬人左右。
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年一般公共預算收入310.36萬元，支出310.36萬元，其中：基本支出 179.36萬元，項目支出131萬元。較2020年相比，增加86.145萬元，其中基本支出與2020年相比增加15.145萬元，變動主要原因是：工資社保的整體基數提高，人數增加1人。項目支出相比增加71萬元。變動主要原因是：落實了2015年12月市委出臺《中共呂梁市委關于進一步加強和改進黨的群團工作的八條意見》（呂發〔2015〕17號）關于“要根據所轄地區青少年、婦女人口總數，按照每年人均1元的標準，將專項工作經費納入同級財政預算”的精神。經統計，青少年人數130萬人左右。
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。較2020年無變化。
二、“三公”經費情況
2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算2萬元，比2020年無變化。
1、2021年因公出國（境）費用0萬元，比2020年無變化。
2、2021年公務接待費 0萬元，比2020年無變化。
3、2021年公務用車運行維護費 2萬元，比2020年無變化。
4、2021年公務用車購置費0萬元，比2020年無變化。
三、機關運行經費情況
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年機關運行經費一般公共預算23.32萬元，包括共1個處級行政單位，1個財務不獨立、無獨立法人的所屬事業單位。較2020年年初預算減少0.223萬元，原因是：人員變動，一般公務費和福利費有所減少。
四、政府采購情況
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年部門預算政府采購總額26 萬元。其中：政府采購貨物預算6 萬元，印刷費采購預算20萬元，政府采購工程預算0 萬元，政府采購服務預算 0萬元。
五、績效管理情況
1、績效管理情況
中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年績效管理的項目為開展各類活動、會議、培訓等共青團和青少年維權工作。
2、績效目標情況
根據預算批復文件精神，中國共產主義青年團呂梁市委員會2021年的預算績效的項目為開展各類活動、會議、培訓等共青團和青少年維權工作。項目資金分為實施期資金和年度資金，其中實施期資金總額為450萬元，年度資金總額131萬元。項目實施計劃為召開5次工作會議，舉辦3次團干部培訓，推進團屬新媒體平臺建設和網宣隊伍建設，開展青年講師團宣講活動，推進校園學生及各類青少年的整治思想引領工作，開展青年創業大賽、青年電商培訓、服務青年人才招聘等活動來服務青年創業就業，開展各類青少年法制教育和維權活動。
六、國有資產占有使用情況
1、車輛情況：中國共產主義青年團呂梁市委員會公車改革后車輛編制數為1 輛（其中行政單位1輛），車輛實有數1 輛（其中行政單位 1輛）。
2、中國共產主義青年團呂梁市委員會辦公用房為呂梁市機關事務管理局統一提供，面積144平方米。
3、其他屬于國有資產占用情況的說明
我單位2021年固定資產原值總額56.0052萬元，其中包括一般公務用車一輛16.1萬元。
七、其他說明
本單位無其他說明。
第三部分 團市委2021年度部門預算報表
見附件
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。
二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。
三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。
共青團呂梁市委員會
2021年4月2日
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