呂梁經濟技術開發區管理委員會?

2021年度部門預算?

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　　目 錄?

　　第一部分 概況?

　　一、本部門職責?

　　二、機構設置情況?

　　第二部分 2021年度部門預算情況說明?

　　一、2021年部門預算收支情況?

　　二、“三公”經費情況?

　　三、機關運行經費情況?

　　四、政府采購情況?

　　五、績效管理情況?

　　六、國有資產占有使用情況?

　　七、其他說明?

　　第三部分 2021年度部門預算報表?

　　一、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年預算收支總表?

　　二、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年預算收入總表?

　　三、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年預算支出總表?

　　四、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年一般公共預算收支總表?

　　五、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年一般公共預算支出表?

　　六、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表?

　　七、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年政府性基金預算收入預算表?

　　八、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年政府性基金預算支出預算表?

　　九、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表?

　　十、呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年機關運行經費預算一般公共預算情況統計表?

　　第四部分 名詞解釋?

　　一、基本支出?

　　二、項目支出?

　　三、三公經費?

　　四、機關運行經費?

　　五、政府購買服務?

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第一部分 概況?

　　一、本部門職責?

　　1、貫徹落實市委、市政府的重要決策和工作部署，對開發區實行統一領導、統一規劃、統一管理。制定和實施開發區的各項政策措施和管理制度。根據市政府委托授權，在規定的職責范圍內行使經濟管理權限，提供投資服務保障，根據授權事項目錄行使行政審批權和行政執法權。?

　　2、組織編制、修改開發區的總體規劃、控制性詳規和經濟社會規劃，經市委、市政府批準后組織實施。?

　　3、擬定經開區中長期發展規劃、產業導向政策，并組織實施；組織編制產業發展規劃，統籌產業布局。檢測、分析開發區的經濟運行情況。?

　　4、制定招商引資、招才引智優惠政策。負責開發區招商引資、招才引智工作；開展各類型對外招商、投資咨詢、投資環境說明和項目磋商等活動，以及招商網絡建設。?

　　5、受市政府委托，在開發區所屬區域內實施土地開發利用，向省人民政府申報農用地的轉用和土地征收，辦理土地出讓（劃撥）、收回、處置事項。?

　　6、按權限負責開發區所屬區域內政府投資項目的管理，企業投資項目的核準和備案，企業投資核準項目初步設計審查。?

7、在開發區范圍內，組織基礎設施、公共服務設施等各類相關項目的建設和管理工作。?

8、組織編制開發區規劃環境影響報告書，明確開發區生態保護、環境質量、資源利用和環境準入負面清單等方面的管控要求，落實生態環境保護制度。?

9、負責開發區的人力資源管理、行政審批、行政執法相關工作。?

10、負責對市直有關部門派駐開發區的機構實施雙重領導，組織、協調、指導派駐機構開展業務工作。 ?

11、負責開發區黨的建設、紀檢監察、統戰、宣傳、精神文明建設和工會、婦聯、共青團等工作。?

　　二、機構設置情況?

1、呂梁經濟技術開發區管理委員會是全額事業單位，下設黨政綜合辦公室、招商服務局、財政國資局、建設管理局、人力資源局、綜合執法局、行政審批局8個正科級內設機構。?

2、呂梁經濟技術開發區管理委員會有8個市直部門派駐機構，分別是公安、統計、稅務、審計、生態環境、應急管理、市場監管、規劃和自然資源分局。?

3、呂梁經濟技術開發區管理委員會下屬國有企業共10個，為管委會全額注資企業，分別是呂梁市經開區信息化投資建設有限公司、呂梁經開區建設投資發展有限公司、呂梁園區建設發展有限公司、呂梁市經開區土地整理建設管理有限公司、呂梁經開區文旅會展有限公司、呂梁經開區人力資源有限公司、呂梁電商扶貧創業孵化園有限公司、呂梁經開區科技創新服務有限公司、呂梁市文化旅游投資集團有限公司、呂梁市黃河人家鄉村旅游有限公司。?

4、呂梁經濟技術開發區管理委員會核定全額事業編制50名。其中管委會主任（黨工委書記）1名、黨工委副書記1名、副主任3名?？萍夘I導職數8正11副。?

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　　第二部分 2021年度部門預算情況說明?

　　一、2021年部門預算收支情況?

　　呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年預算收入22237萬元，其中：一般公共預算資金12237萬元，政府性基金收入10000萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。?

　　呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年預算支出22237萬元，其中：基本支出971.27萬元，項目支出21265.73萬元（經常性項目支出4495.73萬元、重點項目支出16770萬元）。?

　　呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年一般公共預算收入12237萬元，支出12237萬元，其中：基本支出971.27萬元，項目支出11265.73萬元。?

呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年政府性基金預算收入10000萬元，支出10000萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出10000萬元。?

　　二、“三公”經費情況?

　　2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算6.2萬元。?

　　1、2021年因公出國（境）費用0萬元。?

　　2、2021年公務接待費0萬元。?

　　3、2021年公務用車運行維護費6.2萬元。?

　　4、2021年公務用車購置費0萬元。?

　　三、機關運行經費情況?

2021年呂梁經濟技術開發區管理委員會機關運行經費一般公共預算24.2萬元。?

　　四、政府采購情況?

　　2021年呂梁經濟技術開發區管理委員會政府采購總額2948萬元。其中：政府采購貨物預算150萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2798萬元（包括標準地出讓相關的評估費用)。?

　　五、績效管理情況?

1、績效管理情況2021年呂梁經濟技術開發區管委會涉及績效管理的項目共11個，涉及一般公共預算撥款21265.73萬元。同時，實行績效管理的項目都已設定績效目標，并填寫上報了《重點項目績效目標申報表》隨同預算上報，并進行項目支出績效評價。?

　　2、績效目標情況?

　　根據預算批復文件精神，呂梁經濟技術開發區管理委員會2021年涉及預算績效的項目有：持證穩崗就業、招商引資普惠類政策兌現專項經費、科技創新轉換發展資金、呂梁經開區范圍內詳細規劃、開發區建設專項發展資金、單位運轉經費、總部經濟租賃費、辦公用房租賃費、標準地評估（基金）、社會穩定風險評估項目（基金）、基礎設施建設項目（基金）等。?

　　六、國有資產占有使用情況?

　　1、車輛情況：呂梁經濟技術開發區管理委員會車輛編制數為2輛，車輛實有數2輛。?

　　2、房屋情況：呂梁經濟技術開發區管理委員會辦公用房面積0平方米。?

　　七、其他說明?

　　無其他需要向社會公開的相關情況說明。?

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　　第三部分 2021年度部門預算報表?

　　見附表?

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　　第四部分 名詞解釋?

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、日常公用支出。?

　　二、項目支出：項目支出分為經常性項目支出和重點項目支出。經常性項目支出：是指行政事業單位為履行職能，在日常公用經費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務所必需的支出。重點項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經費，國家、省要求的配套資金，行政事業單位為完成其特定行政工作任務和事業發展目標而發生的項目支出。?

　　三、“三公”經費：指市直預算部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。?

　　四、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

　　五、政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。?

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2021部門預算公開表