呂梁市公安局2017年部門決算說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　在市委、市政府和公安部、省廳的領導下，呂梁市公安局主要承擔以下工作職責：

　　1、貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策、研究擬定全市公安工作工作政策，指導、監督全市公安工作；

　　2、掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施；

　　3、組織、指導全市公安機關開展偵察工作，直接參與全市重特大刑事案件、危害國家安全案件的偵查工作，組織協調處理重大事件和處置突發事件；

　　4、指導、監督全市公安機關查處危害社會治安秩序行為，依法管理集會、流行、示威活動，依法進行治安、戶口、居民身份證、特種行業和危險物品管理；

　　5、組織實施全市公安消防工作；

　　6、組織指導出境、入境和外國人在我市境內居留和旅行的有關管理工作；

　　7、組織實施來呂梁的黨和國家領導人、重要外賓和市委、市政府主要領導的警衛工作；

　　8、組織實施對全市看守所、拘役所、治安拘留所等的監督、檢查和管理工作；

　　9、指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全監察工作；

　　10、組織實施對全市公安隊伍的監督管理工作，開展警備督察和審計工作，查處和督辦公安隊伍的重大違法違紀案件；

　　11、承辦市委、市政府和公安部、省廳交辦的其它事項。????

　?。ǘ┎块T預算單位構成

　　本部門預算包括機關預算和下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市公安局孝柳分局、呂梁市公安局杏花分局和呂梁市看守所。

　　截止2017年底，在職人員586人（其中：公務員364人，公務員工勤3人，事業人員219人），離休4人，退休96人。

　?。ㄈ?017年主要工作任務

　　1、聚焦風險防控，堅決打好十九大安保主動戰

　?。?）、做精情報收集研判工作

　?。?）、做實反恐防暴工作

　?。?）、做細風險隱患工作

　?。?）、做密網絡安全監管工作

　　2、聚焦護航發展，堅決打好打防管控整體戰

　?。?）、馳而不息推進“打黑除惡”斗爭

　?。?）、著力打擊盜搶騙犯罪、經濟犯罪、涉危涉爆違法犯罪

　?。?）、深入開展嚴打整治專項行動

　?。?）、狠抓公共安全管理

　?。?）、打牢基層基礎根基

　　3、聚焦法治建設，堅決打好規范執法攻堅戰

　?。?）、重塑案管中心建設新標桿

　?。?）、爭創基層所隊“兩化”建設新亮點

　?。?）、沖刺執法質量考評新目標

　?。?）、提升執法教育培訓新成效

　　4、聚焦科技引領，堅決打好信息化建設基礎戰

　?。?）、做精做強圖偵工作平臺

　?。?）、做精做強智能化指揮調度平臺

　?。?）、做精做強反恐“305系統”平臺

　?。?）、做精做強“呂梁市數據匯聚”平臺

　?。?）、做精做強合成作戰機制

　　5、聚焦公安改革，堅決打好公安改革突破戰

　?。?）、打造市局實戰型機關

　?。?）、探索警務扁平化模式

　?。?）、創新民警規范化管理

　　6、聚焦五個過硬，堅決打好隊伍素質提升戰

　　二、2017年收支決算情況

　　2017年部門決算收支包含呂梁市公安局以及3個下屬單位的收支情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2017年收入11148.7萬元，2016年收入11033.02萬元，同比增加1.05%，其中：一般公共預算財政撥款收入：10935.6萬元，2016年一般公共預算財政撥款收入10965.4萬元，同比減少0.27%，其他收入213.1萬元。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2017年支出10007.1萬元，2016年支出10855.15，同比減少7.81%，其中：公共安全支出9482.8萬元，社會保障和就業支出44.2萬元，住房保障支出480.1萬元。

　　2017年一般公共預算撥款支出9991.9萬元，2016年一般公共預算撥款支出10776.74萬元，同比減少7.28%。按用途劃分：

　　1、基本支出7068.3萬元。主要是工資福利支出（基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等）4646.6萬元，商品和服務支出（辦公費、印刷費、差旅費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、維修維護費、培訓費等）736.4萬元，對個人和家庭的補助支出（離休費、退休費、撫恤金等）1671萬元等，其他資本性支出14.3萬元。

　　2、項目支出2923.6萬元，主要是大樓運行經費、轉移支付辦案費、轉移支付裝備費、辦案費等。

　?。ㄈ叭苯涃M決算

　　2017年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出133.15萬元。

　　1、公務用車購置及運行費130.64萬元，2016年公務用車購置及運行費109.93萬元，減少20.71萬元。主要用于2017年新購置執法車一輛24.1萬元。執法車、一般公務用車出差、辦案、重大安?；顒赢a生的燃油、過路費，車輛維修等費用。2017年年初預算安排273.1萬元，相比年初預算減少142.46萬元。公務用車保有量98輛。

　　2、公務接待費2.5萬元，2016年公務接待費為2.53萬元，同比減少1.19。年初預算公務接待費4萬元，同比年初預算減少1.5萬元。主要用于上級單位和兄弟市來我局檢查、督導和業務交流等開支的餐飲等費用。公務接待批次30批，公務接待人次371人次。

　?。ㄋ模C關運行經費執行情況

　　機關運行經費支出750.65萬元，2016年機關運行經費794.02萬元，減少43.37萬元，減少5.03%。主要用于機關大樓日常辦公費，水、電費，郵電費、取暖費（公用）、福利費、維修費、公務交通補貼、下鄉人員經費等開支。

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　　2017年政府采購支出636.18萬元，主要為辦公設備、辦案專用設備等。

　?。﹪匈Y產存量

　　截止2017年底，我單位固定資產總量32972.79萬元。共有車輛98輛，其中：一般公務用車28輛，一般執法執勤用車69輛，特種專業技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備10個。

　?。ㄆ撸┱曰痤A算支出情況

　　我單位無政府性基金。

　?。ò耍┲攸c項目預算績效目標

　　我單位2017年無重點項目

　　呂梁市公安局????????

　　2018年9月30日???????