呂梁市城鎮集體工業聯合社

　　2017年部門決算說明

　　一、部門基本設置

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　　1、宣傳、貫徹、落實黨和國家發展城鎮集體經濟的路線、方針、政策，制定聯社章程，開展工作，發揮連接政府與城鎮集體企業的橋梁和紐帶作用，維護城鎮集體工業聯合社的合法權益。

　　2、研究制定全市城鎮集體經濟的發展戰略；編制行業中長期發展規劃，并組織實施；指導全市聯社的改革與發展。

　　3、指導和監督全市各級聯社資產的運營，維護聯社資產的完整，實現聯社資產保值增值。

　　4、指導各縣（市）聯社及成員單位深化改革，調整結構，推進技術進步，進行招商引資，積極促進生產要素的合理流動；發展外向型經濟，擴大出口創匯。

　　5、?負責全市城鎮集體經濟行業系統的信息與統計工作；并進行調查研究、市場預測、資料匯集和綜合分析；指導協調全市各級城鎮集體工業聯合社的生產經營活動。

　　6、指導全市聯社及成員單位的社務活動，及經濟技術合作和互助合作活動的開展。為成員單位提供政策、法律咨詢、信息交流等相關活動。

　　7、?按照黨的干部政策和聯社章程，對聯社機關及直屬企業單位的班子建設和干部進行考核和任免，組織指導相關的專業技術職稱的申報及評定。

　　8、承辦市委、市政府及上級機關交辦的其它事項。

　?。ǘ﹥仍O機構：

　　市聯社設置有辦公室、資產財務管理科、人事教育科、經濟運營科等4個科室。

　?。ㄈ┤藛T編制和領導職數

　　市聯社為參照公務員管理的全額撥款事業單位，編制控制數24名。其中：主任1名、副主任2名，科級領導職數10名?，F實有在職人員23名。

　?。ㄋ模?、部門決算單位構成

　　本部門決算主要是本單位機關決算，沒有下屬單位。

　　二、2017年收支決算情況

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　　2017年收入預算340.17萬元，其中：一般公共預算收入340.17萬元。2016年收入預算337.19萬元，其中：一般公共預算收入337.19萬元。2017年收入決算比2016年增加2.98萬元，2017年收入比2016年增長0.88%，主要是調資及養老金、住房公積金、醫療保險費等的增加。

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　　2017年支出預算339.88萬元，其中：一般公共預算支出339.88萬元。2016年支出預算338.52萬元，其中：一般公共預算支出338.52萬元。2017年支出決算比2016年增加1.36萬元，　2017年支出比2016年增加0.4%，主要是收入預算項目增加相應支出也有所增加。

　　2017年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出331.59萬元。主要是工資福利支出156.83萬元：對個人和家庭補助支出133.74萬元；商品和服務支出41.02萬元,其中機關運行費：辦公費1.41萬元，手續費0.03萬元，水費0.48萬元，電費0.2萬元，郵電費1.02萬元，取暖費2.93萬元，差旅費6.71萬元，勞務費3.23萬元，其它資本性支出1.05萬元.

　　2、項目支出8.29萬元。主要是用于其它工資福利支出4.5萬元；商品和服務支出2.74萬元，其中機關運行費：差旅費2.04萬元；其他資本性支出1.05萬元用于設備購置。

　　三、三公經費決算

　　2017年一般公共預算執行出國（境）費用、公務用車購置運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）預算支出1.89萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元；公務用車運行維護費預算2萬元，實際支出1.89萬元；公務接待費0萬元。2017年三公經費比上年有所減少，主要因為2017年度厲行節約減少車輛開支。

　　四、國有資產分布構成

　　截止2017年12月31日我單位國有資產總額43.84萬元；其中流動資產是1.93萬元，固定資產41.91萬元；固定資產車輛16.65萬元，其他固定資產25.26萬元。

　　五、其他情況

　　1、機關運行經費執行情況：

　　我單位事業運行經費支出50.84萬元,其中基本支出41.02萬元，項目支出9.82萬元。

　　2、政府采購情況

　　2017年我單位政府采購預算1.05萬元，用于設備購置。

　　3、重點項目預算情況

　　我單位無重點項目，所以沒有重點項目支出情況。

　　呂梁市城鎮集體工業聯合社       

　　2018年9月30日          

2017年部門決算公開表.xls