呂梁市福利彩票發行管理中心2017年部門決算的說明

　　呂梁市福利彩票發行管理中心成立于1994年4月，隸屬于呂梁市民政局，系自收自支的科級事業單位，內設綜合室、電腦票管理部、即開票管理部、中福在線大廳、財務室、技術部。截止2017年底，實有人數46人，其中：正式人員20人，臨時人員26人，賬面實有公務用車3輛，電腦票投注站349個，中福在線大廳4個。

　　一、單位主要職責：完成福利彩票發行銷售任務，籌集社會公益金，發展民政公益事業。負責管理福利彩票投注站的設立、報批、設置、變更、形象建設和業務培訓工作，處理投注站更新開機、超額度申請、彩票注銷等事宜，完成中福在線銷售廳的審核、申報和監管工作，宣傳福利彩票的發行宗旨、規則和公益性，指導彩民理性投注。

　　二、部門決算組成單位

　　呂梁市福利彩票發行管理中心機關

　　三、部門決算情況說明

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　　2017年度收入決算為715.98萬元，其中：財政補助收入698.16萬元全部為彩票公益金，上級補助收入17.82萬元。比上年預算增加127520元為補發績效工資。

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　　2017年度支出決算為635.73萬元全部為政府性基金（彩票公益金），其中：工資福利支出245.61萬元，商品和服務支出359.33萬元，對個人和家庭補助支出19.22萬元，其他資本支出（辦公設備購置）11.56萬元。比上年減少14萬元。

　?。ㄈC關運行經費預算情況安排

　　2017年機關運行經費支出決算為359.32萬元，主要

　　包括辦公費、咨詢、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、大廳租賃費、郵電費、宣傳費、交通費、差旅費、維護費、培訓費、勞務費、福利費等。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明：

　　我單位無重點項目預算及績效目標。

　?。ㄎ澹┤涃M支出情況

　　我單位資金全部屬于政府性基金預算，所以沒有一般公

　　共預算。2017年，財政一般預算財政撥款沒有安排我單位三公經費，是因為我單位是自收自支的事業單位，經費全部按彩票銷售收入比例提取的彩票公益金中安排。政府性基金支出中“三公”經費支出11.74萬元全部為公務用車運行維護費，比2016年度減少支出35875元，公務用車運行維護費主要用于對分布到各縣市鄉鎮349個彩票銷售站點的設備維護、彩票銷售宣傳等工作。

　?。┮蚬鰢鼍硤F組數及人數情況

　　我單位2017年度沒有因公出國出境情況。

2017年部門決算公開表.xls