呂梁市重點項目發展管理辦公室2017年

　　部門決算說明

　　一、部門概況

　　市重點項目發展管理辦公室成立于2007年，為市政府直屬正處級事業單位，核定編制15個，縣級領導職數1正3副，內設科室4個，科級領導職數4正1副。

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、承辦省重點辦安排的工作、市重點工程領導組日常工作；

　　2、負責全市重點項目選定、策劃、儲備和日常管理；

　　3、負責全市重點項目建設規劃和年度計劃的編制，跟蹤督促項目計劃執行情況；

　　4、負責重點項目建設推進過程中的立項、用地、環評、用水和融資等相關事項的統籌協調和服務指導；

　　5、負責為全市重點項目建設單位提供政策法規咨詢、服務和指導；

　　6、調查研究和全面掌握全市重點項目建設總體情況，定期通報項目建設的進展情況；

　　7、負責全市重點項目建設推進中的督查和考核工作；

　　8、會同有關部門指導和監督全市重點項目的招投標工作；

　　9、指導各縣市區重點項目建設工作；

　　10、承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘ?017年主要工作任務

　　1、規劃全市2017年度重點項目，籌備召開全市重點工程項目推進動員大會；分解2017年度目標任務，出臺考核辦法。

　　2、完成重點項目年度目標任務。省市重點工程完成投資大約100億元左右。

　　3、落實市縣政府領導包聯重點項目工作制度，出臺包聯項目文件，追蹤落實包聯項目進展情況。

　　4、配合召開各類政銀企對接會議，認真準備融資指南、項目推介等資料。

　　5、落實各項工作制度。一是嚴格落實月調度月排名月考核制度；二是實行重點項目定期督查、掛牌督辦制度，發現問題，解決問題；三是實行重點項目聯審工作制，充分發揮重點工程領導組及辦公室的協調作用，為項目推進創造條件；四是繼續實行重點辦領導班子成員包縣督查工作制度。

　　二.2017年收支決算情況

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　　2017年收入決算196.01萬元，其中：一般公共預算收入196.01萬元，納入預算管理的政府性基金收入0萬元，納入財政專戶管理的事業收入0萬元，其他收入0萬元。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2017年支出決算181.49萬元，其中一般公共預算支出175.67萬元，政府性基金支出0萬元，財政專戶撥款支出0萬元，其他資金支出5.82萬元。

　　2017年一般公共預算撥款支出按用途劃分：基本支出181.49萬元，主要是人員工資、公積金、公務用車費用、印刷、會議、辦公經費。

　　轉移支付安排情況，我單位2017年不存在轉移支付情況。

　　2017年我辦沒有安排政府性基金預算，因此也沒有政府性基金支出。

　?。ㄈ叭?經費決算

　　2017年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）預算20萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務用車購置及運行維護費20萬元 、公務接待費0萬元。2017年公務用車運行維護費決算數為14.92萬元，2016年公務用車運行維護費支出11.12萬元，今年較上年增加了3.8萬元，主要原因為我辦承擔了常規重點工程督查意外的省政府指定古交電廠三期送出線路工程項目及王市長指定的臨縣-----離石送電線路工程協調任務，此外，全年扶貧任務重，用車多導致車輛耗損嚴重，年底進行了大修理導致，2017三公經費未超出預算。

　?。ㄋ模?、關于本級預算和所屬下屬單位預算在內的匯總預算說明

　　本單位市一級預算單位，沒有下屬單位。

　?。ㄎ澹?、關于重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

　　本單位沒有重點項目預算的績效目標。

　?。?、預算收支增減變化情況的說明

　　2017年收入決算196.01萬元，其中：一般公共預算收入196.01萬元，其他收入為0萬元。2016年收入決算183.83萬元，其中：一般公共預算收入183.83萬元，其他收入0萬元。

　　2017年支出決算181.49萬元，其中一般公共預算支出175.67萬元，政府集中采購5.82萬元。2016年支出決算183.83萬元，其中一般公共預算支出183.83萬元，無政府集中采購。

　　2017年比2016年收入增加12.18萬元，支出減少了2.34萬元，2017年接市政文件，單位派職工下鄉扶貧，其中單位駐村幫扶人員5人，為了保證駐村人員的身體安全，單位給職工安排了體檢費，人生意外傷害險，差旅費等預算，導致收入增加。但是，為了減少經費的支出，單位負責人減少了其他經常性項目經費開支，使得2017年的支出比2016年經費支出減少了2.34萬元。

　?。ㄆ撸?、機關運行經費執行情況說明

　　本單位是事業單位，無機關運行經費。

　?。ò耍?、政府采購支出情況說明

　　2017年政府集中采購支出5.82萬元，其中：臺式電腦6臺，便攜式電腦3臺，打印機1臺。

2017年部門決算公開表.xls