山西省呂梁市人民檢察院

　　2017年度部門決算說明

　　第一部分概況

　　一、本部門職責

　　人民檢察院是國家的法律監督機關。人民檢察院依法獨立行使檢察權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。

　　呂梁市人民檢察院黨組受中共呂梁市委員會和中共山西省人民檢察院黨組的雙重領導，業務工作接受山西省人民檢察院的領導，同時領導轄區內13個基層人民檢察院的工作；對呂梁市人民代表大會及其常務委員會負責。統一行使下列職權：

　　1、對轄區范圍內有管轄權的叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件，行使檢察權。

　　2、對轄區范圍內公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

　　3、對刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

　　4、對轄區范圍內監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

　　5、對人民法院的民事審判活動實行法律監督，對人民法院已經發生效力的判決、裁定，發現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴。

　　6、對行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴。

　　7、負責對下級院職務犯罪審查逮捕工作、移送起訴工作進行指導；完成監察委員會邀請的提前熟悉案情工作；辦理監察委員會移送審查逮捕、審查起訴的職務犯罪案件。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市人民檢察院為獨立編制決算機構，下設12個內設機構，包括：刑事檢察一部、刑事檢察二部、刑事檢察三部、刑事檢察四部、刑事檢察五部、民事檢察部、行政檢察部、檢察事務部、政治部、監察部、檢務管理監督部、檢務保障部。

　　三、部門決算單位構成

　　本部門決算只包括呂梁市人民檢察院機關，沒有下屬單位。

　　第二部分 2017年度部門決算報表

　　一、呂梁市人民檢察院2017年收入支出決算總表

　　二、呂梁市人民檢察院2017年收入決算表

　　三、呂梁市人民檢察院2017年支出決算表

　　四、呂梁市人民檢察院2017年財政撥款收入支出決算總表

　　五、呂梁市人民檢察院2017年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、呂梁市人民檢察院2017年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、呂梁市人民檢察院2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、呂梁市人民檢察院2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、呂梁市人民檢察院2017年部門決算公開相關信息統計表

　　第三部分2017年度部門決算情況說明

　　一、2017年度部門決算數據變動情況及原因

　?。ㄒ唬?017年收入決算3624.97萬元，為一般公共決算收入。2017年收入決算3624.97萬元，較2016年增加395.42萬元，增加12.24%，主要是增加了福利費、績效考核獎金、一次性項目等。較年初預算增加了1213.48萬元，主要是增加了福利費、績效考核獎金、補發人員經費、一次性項目、第二批轉移支付資金、轉移支付補助資金、涉法涉訴救助資金等。

　?。ǘ?017年支出決算3804.95萬元，為一般公共決算支出，分為基本支出和項目支出，基本支出主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；項目包括商品和服務支出、基本建設支出、其他資本性支出。2017年支出決算3804.95萬元，其中，基本支出2357.35萬元，項目支出1447.6萬元。2017年基本支出較2016處增加414.96萬元，增加21.36%，項目支出較2016年減少134.3萬元，減少8.49%，主要是人員經費支出增加了，兩房建設項目支出減少了。

　?。ㄈ┙Y余情況。截止年底，經費結余187.62萬元，其中基本支出結轉42.3萬元，項目支出結轉和結余145.32萬元。項目支出結轉和結余中包含電子檢務工程款83.52萬元；裝備結余31.75萬元，全部已經政府采購按照合同進度進行付款；其他辦案經費和運行經費結余0.05萬元；年底省院補助辦案經費結余30萬元。

　　二、“三公”經費增減變動原因說明

　　2017年一般公共決算安排的“三公”經費預算171.49萬元，其中：因公出國（境）費用6萬元，公務用車購置及運行費165萬元，公務接待費0.49萬元?！叭苯涃M決算68.18萬元，其中：因公出國（境）費用1.8萬元，公務用車運行費66.38萬元，無公務用車購置費和公務接待費。比2016年減少43.66萬元，原因為：一是2017年度無人員出國（境）學習交流，因公出國（境）費用比上年減少3.49萬元，1.8萬元為上年度出國（境）費用預借款報銷，實際本年度無因公出國（境）費用；二是由于人員轉隸時，帶走四輛公務用車，公務用車運行維護費66.38萬元，比上年減少40.17萬元，比預算減少98.62萬元。

　　三、機關運行經費增減變動原因說明

　　呂梁市人民檢察院2017年的機關運行經費財政撥款決算272.32萬元，比2017年決算增加96.22萬元，主要是增加了福利費、人員變動等引起。

　　2017年機關運行經費支出決算為272.32萬元，主要為保障機關行政運行的各項支出，包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等機關正常的運行經費。

　　四、政府采購情況

　　2017年呂梁市人民檢察院政府采購貨物決算210.98萬元。

　　五、國有資產占有使用情況

　　1、車輛情況

　　截止2017年12月底，我院賬面車輛共有22輛，其中一般公務用車4輛，一般執法執勤用車16輛，其他車輛2輛。

　　2、房屋情況

　　呂梁市人民檢察院位于呂梁市離石區龍鳳南大街，辦公大樓占地面積992㎡，建筑面積共4960㎡，附屬樓占地面積698㎡，建筑面積2170㎡。

　　3、資產分布情況

　　截止年底，單位國有資產共計4220.64萬元，其中流動資產414.1萬元，固定資產3680.07萬元，在建工程62.74萬元，無形資產63.73萬元。

　　固定資產中包括房屋及建筑物為1815.82萬元，交通工具513.82萬元，其他固定資產1350.43萬元。固定資產較去年同期增加649.98萬元，主要變動原因為報廢了546.84萬元的殘舊固定資產，新采購了287.3萬元的辦案（業務）裝備，在建工程轉固定資產909.52萬元。

　　六、政府性基金決算說明

　　2017年我部門無政府性基金決算。

　　七、重點項目預算的績效情況說明

　　2017年我部門無重點項目。

　　第四部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常

　　工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓?/p>

　　務和事業發展目標所發生的支出。

　?。ㄈ叭苯涃M：指省直部門用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　

　　2018年9月30日        

2017年部門決算公開表.xls