關于呂梁市2024年全市和市本級預算執行情況與2025年全市和市本級預算草案的報告

——2025年2月19日在呂梁市第四屆人民代表大會第五次會議上

呂梁市財政局局長??樊小明

各位代表：

受市人民政府委托，我向大會提出2024年全市和市本級預算執行情況與2025年全市和市本級預算草案報告，請予審議，并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2024年全市和市本級預算執行情況

剛剛過去的2024年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，是砥礪奮進、克難前行的一年。一年來，在市委堅強領導下，全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記對山西工作的重要講話重要指示精神，全面落實黨中央和省委、市委各項決策部署，堅定不移推動高質量發展、深化全方位轉型，新質生產力加快壯大，改革開放走深走實，人民生活持續改善，社會保持和諧穩定，奮力推動呂梁現代化建設各項事業開創新局面。與此同時，全市財政部門全面貫徹中央、省委、市委經濟工作會議和市“兩會”各項決策部署，按照“積極的財政政策要適度加力、提質增效”要求，加壓奮進、實干擔當，穩步推進財政體制改革，有效強化財政資源統籌，全力保障重點領域需求，積極發揮財政職能作用，確保全市財政平穩運行，為服務我市高質量發展提供有力支撐。

（一）一般公共預算執行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1．全市一般公共預算執行情況

2024年全市預算經市四屆人大四次會議審查批準后，各縣（市、區）人民代表大會相繼批準了本級預算。經匯總，2024年全市一般公共預算收入為348.92億元，一般公共預算支出為639.6億元。預算執行中，受財政收入下降、上級轉移支付增加、動用預算穩定調節基金等因素影響，部分縣市調整了收支預算，經匯總，全市一般公共預算收入調整為334.27億元，支出調整為670.65億元。

2024年全市一般公共預算收入完成332.24億元，為調整預算的99.39％（與匯總調整預算相比，下同），增長0.19％（與2023年決算相比，下同）。其中：稅收收入完成235.1億元，為調整預算的91.75％，下降8.75％，主要是受煤炭銷量下降和價格回落等因素影響，稅收收入不及預期。其中：增值稅下降10.61％、企業所得稅下降16.54％、個人所得稅增長30.27％、資源稅下降6.91％。非稅收入完成97.15億元，為調整預算的124.49％，增長31.36％，其中：專項收入完成18.63億元，增長0.79％；行政事業性收費收入完成7.49億元，增長5.38％；罰沒收入完成11.29億元，下降21.44％；國有資本經營收入完成4.77億元，增長199.42％，主要是盤活國有資產一次性收入增加；國有資源（資產）有償使用收入完成52.03億元，增長82.1％，主要是礦業權出讓收益增加。

2024年全市一般公共預算支出執行623.62億元，為調整預算的92.99％，增長0.1％。其中：教育支出執行95.19億元，增長0.18％；文化旅游體育與傳媒支出執行10.9億元，增長3.75％；社會保障和就業支出執行85.36億元，增長19.37％；衛生健康支出執行51.79億元，下降6.59％，主要是受2023年疫情防控結束后各類結算項目等一次性因素影響；節能環保支出執行32.21億元，增長2.17％；城鄉社區支出執行73.08億元，下降12.39％，主要是2023年結轉資金較多；農林水支出執行88.33億元，增長5.29％；交通運輸支出執行27.75億元，增長8.9％；自然資源海洋氣象等支出執行17.07億元，增長30.96％，主要是上級補助增加。

2．市本級一般公共預算執行情況

2024年市本級（包括呂梁經濟技術開發區，下同）一般公共預算收入完成81.56億元，為預算的100.31％，增長4.57％。稅收收入完成50.43億元，為預算的79.35％，下降10.22％，主要是受煤炭行業不景氣等因素影響，稅收收入不及預期。其中：增值稅完成17.04億元，下降9.56％；企業所得稅完成12.42億元，下降20.27％；個人所得稅完成1.23億元，增長34.47％；資源稅完成18.29億元，下降8.04％；環境保護稅完成0.45億元，增長205.77％，主要是省級分成部分下放為市級收入。非稅收入完成31.13億元，為預算的175.38％，增長42.62％，其中：專項收入完成1.64億元，增長83.04％，主要是計提農田水利建設資金收入增加；罰沒收入完成2.01億元，下降52.51％，主要是上年一次性收入較多；國有資本經營收入完成2.88億元，主要是離柳集團繳納經營收入增加；國有資源（資產）有償使用收入完成22.24億元，增長74.08％，主要是礦業權出讓收益增加；政府住房基金收入完成1.98億元，下降33.13％，主要是公積金利率持續下調造成收入下降。

2024年市本級一般公共預算支出執行118.51億元，為調整預算的97.24％，增長2.91％。其中：教育支出執行10.24億元，增長18.86％，主要是教育扶貧PPP項目支出增加；科學技術支出執行0.84億元，下降8.74％，主要是2023年安排太原理工大學科技特派員項目等一次性因素影響；文化旅游體育與傳媒支出執行2.5億元，增長2.01％；衛生健康支出執行23.01億元，下降1.87％；社會保障和就業支出執行7.54億元，增長47.08％，主要是社?；鹧a助增加；節能環保支出執行4.19億元，增長17.32％；城鄉社區支出執行26.27億元，下降0.15％；農林水支出執行4.83億元，增長31.67％，主要是上級補助森林防火道路建設項目等一次性因素影響；交通運輸支出執行5.69億元，增長19.99％，主要是209國道呂梁新區段改線項目支出增加；住房保障支出2.34億元，下降59.36％，主要是上級補助資金減少。

2024年中央和省對我市轉移支付272.99億元，下降1.5％。其中：一般性轉移支付230.93億元，下降3.16％；專項轉移支付42.06億元，增長8.78％。中央和省對我市的轉移支付中分配市級30.84億元，分配縣（市、區）242.15億元。市級財力對縣（市、區）轉移支付17.55億元，其中一般性轉移支付12.95億元，專項轉移支付4.6億元，市對縣一般轉移支付占全部轉移支付的73.79％。

3．市本級預備費使用情況

2024年市本級一般公共預算安排預備費1.03億元。年度預算執行中未予動用，年終全部補充預算穩定調節基金。

（二）政府性基金預算執行情況

2024年全市政府性基金收入完成33.94億元，為調整預算的74.19％，增長25.11％，主要是全市土地出讓收入增加；政府性基金支出執行77.52億元，為調整預算的86.1％，增長15.61％，其中政府專項債券安排支出36.87億元。

2024年市本級政府性基金收入完成7.5億元，為預算的41.03％，下降2.27％，主要是市本級土地出讓收入不及預期；政府性基金支出執行23.78億元，為調整預算的87.49％，增長69.53％，其中政府專項債券安排支出15.22億元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2024年全市國有資本經營預算收入為零。全市國有資本經營預算支出0.05億元，全部為上級補助資金，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出和其他解決歷史遺留問題及改革成本支出。

2024年市本級國有資本經營預算未發生收入支出。

（四）社會保險基金預算執行情況

2024年全市社會保險基金預算收入完成121.36億元，為預算的105.84％，增長7.52％；全市社會保險基金預算支出105億元，為預算的98.95％，增長9.40％。

2024年市本級社會保險基金預算收入完成61.5億元，為預算的103.75％，增長1.28％；社會保險基金預算支出52.45億元，為預算的93.30％，增長5.47％。

（五）債務情況

1．總體情況

2024年我市爭取到各類政府債券規模84.93億元，包括：新增債券50.69億元（其中一般債券15.32億元、專項債券35.37億元）；各類再融資債券34.24億元，用于償還到期債券本金及置換存量隱性債務。

2．新增債務用途

2024年，新增一般債務限額在保障黃河一號旅游公路建設、鄉村振興等重大戰略的前提下，綜合考慮一般公共預算財力、債務風險等因素進行分配，重點兜牢基本民生保障底線。專項債務限額在優先保障黃河流域生態保護和高質量發展、“一泓清水入黃河”工程、城區老舊小區改造等重點項目建設及防范化解政府債務風險等重點任務的前提下，綜合考慮各縣（市、區）經濟社會發展規劃、項目儲備規模和質量、債務風險水平及債券支出進度等因素進行分配。

全年市本級留用新增債務限額25.62億元，其中：一般債務10億元、專項債務15.62億元；轉貸縣區25.07億元，其中：一般債務5.32億元、專項債務19.75億元。

（六）落實市四屆人大四次會議預算決議及財政重點工作情況

市財政認真落實市四屆人大四次會議有關決議和市人大常委會預算工作委員會的審查意見，堅決貫徹“積極的財政政策要適度加力、提質增效”的重要要求，積極發揮財政職能作用，全力以赴做好各項財政工作，為我市推動高質量發展、深化全方位轉型提供有力的財政支撐。

1．聚焦收支管理，確保財政平穩運行。強化財政收入征管。2024年以來，面對嚴峻復雜的經濟形勢和遠超預期的減收壓力，市縣充分發揮組織收入專班優勢，加大財政收入組織力度。全市一般公共預算收入累計完成332.24億元，增長0.19％，收入總量位居全省第2，增速位居全省第1，為全省唯一實現收入正增長的市。加大財政支出力度。全市一般公共預算支出累計執行623.62億元，同比增長0.1％，總量位居全省第2，其中民生支出507.62億元，占一般公共預算支出的比重達81.34％，有力保障了全市經濟社會健康發展和各項民生實事組織實施。堅持黨政機關過緊日子。深入貫徹落實黨政機關習慣過緊日子思想，出臺了呂梁市本級過緊日子評估機制（試行），推動過緊日子制度措施有效落實。持續壓減非剛性運轉類支出，嚴格執行會議費、培訓費、差旅費等支出標準。嚴控“三公”經費，市級“三公”經費連續10年只減不增。

2．統籌財政資金，服務保障重大戰略。助力產業轉型升級。安排氫能產業發展資金1億元，支持我市氫能產業發展，打造氫能產業示范市。安排6700萬元鼓勵新興民營經濟發展，重點支持大數據產業、小微企業技術改造、“小升規”企業獎勵和民營經濟發展獎勵等。安排專業鎮專項資金2000萬元，支持白酒產業高質量發展。安排7600萬元支持開發區基礎設施建設、招商引資、產業轉型升級、重大投資項目建設等。支持“兩重”“兩新”政策落地實施。爭取超長期國債資金5.62億元，重點支持“兩重”項目加快建設，推動基礎設施領域補短板、強弱項，支持設備置換更新、消費品以舊換新等政策落地。同時建立“兩重”“兩新”工作推進機制，動態掌握補貼資金下達情況，確保政策紅利真正落到企業“賬上”、群眾“手中”。支持人才引進科技創新。支持人才隊伍建設，加大科技領域投入。安排省市校合作產業科技引導資金、科技研發券資金、科技創新券資金、高層次科技人才引進資金等1.16億元，充分發揮財政資金引導示范作用，撬動更多社會資本投入到產學研合作中來，在創新平臺建設、科技成果轉換、人才隊伍及智庫建設、企業科技特派員項目等方面予以支持。推進生態環境保護工程。加快實施“一泓清水入黃河”工程，全市已到位資金33億元。推進呂梁山西麓山水林田湖草沙一體化保護和修復工程，全市已到位資金15.6億元。建立項目資金支出月調度機制，全面掌握資金運行情況，切實加快資金支出進度，有力支持了全市生態環境改善。

3．強化服務意識，持續增進民生福祉。加力做好教育保障。大力支持辦好人民滿意教育，下達辦好人民滿意教育專項資金1.79億元，支持構建更高質量教育體系。切實加快基礎教育項目建設，下達相關資金2.4億元改善學校辦學條件，提升基礎教育硬件水平。足額保障各項教育配套政策，下達學前教育資助、城鄉義務教育公用經費補助等6039萬元，有效推動城鄉義務教育均衡發展。推動文旅事業發展。下達2654萬元促進農村文化事業發展，確保免費送戲下鄉等文化惠民政策有效落實。下達1000萬元保障文物保護、勘探發掘等工作。支持呂梁市群眾藝術館暨文化廣場建設項目、市博物館維修改造項目、數字化博物館建設項目等穩步推進。強化社會保障體系。配套全市80周歲以上老年人發放高齡津貼資金2006萬元，城鄉養老和老年助餐幸福工程資金2951萬元。配套困難群眾補助資金5162萬元，保障城鄉低保、特困供養人員等困難群眾基本生活。持續提高退休人員基本養老金、城鄉居民基礎養老金、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等財政補助標準。提升衛生健康服務能力。落實城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生財政補助提標政策。下達1.2億元支持醫用設備提升、醫療機構信息化項目建設，改善市級醫療機構服務能力。下達912萬元支持二級以上公立醫院免除掛號費并實行“一次掛號管三天”。下達藥品零差率補貼資金830萬元，降低公立醫院藥品價格。支持民生基礎設施建設。下達1.45億元用于209國道主干線改造，緩解呂梁市區交通壓力。下達0.58億元用于呂梁下樓橋公交首末站（停保場）建設、呂梁市便民中心公交首末站（停保場）遷建，全面落實市區公交免費政策，改善居民出行條件。

4．加大財政投入，保障鄉村振興需求。加大三農投入保障力度。為認真落實黨和國家強農惠農各項政策措施，夯實農業基礎，拓寬農民增收渠道，市縣財政多渠道籌措資金，大力支持高標準農田建設、保障重要農產品有效供給、扶持農民合作社示范財政獎補、推進農村飲水安全工程、支持鄉村產業振興和發展，堅決打好農村生態治理和鄉村振興兩大戰役，2024年全市農林水事務支出88.33億元，增長5.29％。支持鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興有效銜接。持續加大財政對鞏固脫貧攻堅、鄉村振興方面的資金投入，2024年全市共投入銜接資金28.14億元，較上年增長5.1％。市縣均嚴格落實了過渡期內資金投入不低于上年規模的總體要求，為我市鄉村振興各項工作的推進提供了有力的資金保障。持續改善鄉村人居環境。下達整村推進廁所革命獎補資金709萬元，鄉村環境治理補助資金4139萬元，通過競爭立項爭取省級美麗鄉村建設獎補資金3000萬元，持續推進宜居宜業美麗鄉村建設。

5．嚴守底線化解風險，增強財政可持續性。扎實開展化債工作。制定了《呂梁市防范化解地方債務風險實施方案》，細化完善全市化債計劃，在全市范圍內建立了統一領導、分級負責、快速響應、協同聯動和穩妥處置的政府性債務風險應急處置機制，保障財政金融風險防范化解，確保不發生區域性系統性風險。加快融資平臺壓降進度。有序推進政府融資平臺退出工作，按照“先易后難、循序漸進”的原則，優先推動隱性債務、經營性金融債務“雙清零”的融資平臺退出。兜牢兜實“三?！钡拙€。堅決將“三?！惫ぷ鲾[在優先位置，嚴格執行縣區“三?！鳖A算預審制度，強化“三?！边\行監測，動態監測“三?！敝С?、庫款保障水平等關鍵指標，確?；鶎印叭！逼椒€運行。進一步強化財會監督。構建市直部門監督主體橫向協同、市縣監督主體縱向聯動的工作機制，推動部門間信息互通、監督互動、措施互補、成果互享，形成財會監督合力，強化監督效果。

6．深化財政體制改革，完善現代財政制度。加快推進市以下財政體制改革。按照深化財稅體制改革總體要求，研究制定我市體制改革方案。進一步理順市以下政府間收入劃分，將防空異地建設費等收入下放為縣級收入，增強基層財政保障能力。規范共同財政事權和支出責任，采取分類分檔方式差別化確定市縣財政支出責任，實現同一縣（市、區）補貼領域財政支出責任分擔比例統一，推動建立權責清晰、財力協調、區域均衡、科學規范的市以下財政體制。扎實開展支出標準化建設。累計出臺了公共綠化項目、市直機關培訓費等30余項財政支出標準，建立健全內容完整、結構優化、定額科學、修訂及時的財政項目支出定額標準體系，充分發揮支出標準在預算編審中的基礎支撐作用。持續提升財政管理水平。開展縣級財政管理爭先進位專項行動，制定縣級財政管理績效的綜合評價方案，對縣級預算編制執行、優化支出結構、增強財政可持續性等多項指標研究分析，提高縣級財政資源配置效率和使用效益，推進縣級財政管理法治化、科學化、標準化、規范化。強化預算績效管理。加大財政重點績效評價工作力度，圍繞支持創新服務高質量發展、加強基本民生保障、全面推進鄉村振興等重點領域，從市委市政府確定的重點項目或重大民生項目中選取40個項目實施財政重點績效評價，涵蓋鄉村振興、生態環保、教育醫療、科技創新、社會保障、疫情防控等方面，涉及財政資金26.2億元。同時將績效評價結果作為預算安排、政策完善和加強管理的重要依據，強化預算績效約束力度。

總的來看，2024年財政工作穩步推進、開拓創新，取得了新的進展。這些成績的取得，根本在于習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，是市委、市政府科學決策、堅強領導的結果，是市人大、市政協監督指導、大力支持的結果，是各級各部門和全市人民團結一致、奮力拼搏、開拓進取的結果。

在取得成績的同時，我們也認識到全市財政工作還存在一些突出困難和挑戰，主要表現在：受煤炭價格下行等因素影響，部分縣（市、區）財政收入下降明顯，收支矛盾較為突出；預算編制有待進一步細化，部分領域資金沉淀和使用碎片化問題仍然突出；支出進度不快、資金閑置浪費的情況仍不同程度存在，財政績效管理需要加力提效；個別縣（市、區）債務風險特別是隱性債務風險不可小視等等。我們將高度重視這些問題，積極采取有力措施認真解決，也懇請各位代表一如既往地給予指導和支持。

二、2025年全市和市本級預算草案

（一）2025年全市財政預算工作的指導思想和基本原則

2025年是深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，進一步全面深化改革的關鍵之年，是“十四五”規劃收官之年，做好財政經濟工作意義重大。按照中央、省委經濟工作會議精神，根據市委五屆九次全會暨經濟工作會議部署，2025年預算編制按照“統籌兼顧、厲行節約、防范風險、集中財力保重點”的總體思路安排。遵循的基本原則是：

一是堅持穩中求進，做大財政總量。綜合考慮我市經濟社會發展水平，按照財政收入高質量發展要求，科學合理制定收入計劃，依法依規組織收入。強化財政資源和預算資金統籌，堅持做優增量盤活存量，加大財政支出強度。同時，積極跟進中央、省政策資金支持的重點方向，最大限度爭取上級政策扶持、轉移支付和債券資金傾斜，為市委重大決策提供堅強財力保障。

二是堅持有保有壓，優化支出結構。持之以恒堅持過緊日子，市直部門剔除一次性支出、合同類支出外，非剛性運轉類支出壓減5％，對部門預算執行進度全年排名后十位的部門再壓減5％。嚴格落實財政撥款“三公”經費不超上年、年度支出不超當年預算的“雙控”要求。突出保民生、保重點，按照優先保障“三?！敝С?、債務風險化解和市委重大決策部署的原則，精準預算安排，全力落實市委五屆九次全會暨經濟工作會議確定的“六位一體”和“20件大事要事”，集中財力辦大事。

三是堅持底線思維，防范債務風險。健全政府依法適度舉債機制，進一步統籌好政府債務與經濟發展、政府財力的關系，足額安排化債支出預算，及時落實到期政府債務還本付息，確保政府債務不出問題。切實兜牢債務風險底線，大力化解隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量，增強財政可持續性。

四是堅持績效管理，提升資金效益。持續完善預算績效管理機制，實施全方位、全覆蓋、全過程預算績效管理，將績效管理深度融入預算編制、執行、監督全過程。加強績效目標管理、績效運行監控和績效評價結果運用，提高財政資金配置效率和資金使用效益。

（二）2025年預算草案

1．一般公共預算

根據市委五屆九次全會暨經濟工作會議精神，結合我市實際情況，2025年全市一般公共預算收入安排338.89億元，較2024年完成數增長2％。這樣安排主要是考慮我市經濟整體向好，新舊動能平穩接續轉換，高質量發展基礎不斷夯實等積極因素，總體是較為穩妥的。加上轉移支付217.37億元，一般債券轉貸收入8.82億元，上年結轉資金47.03億元，動用預算穩定調節基金38.73億元，收入總計650.84億元。

2025年全市一般公共預算支出636.41億元，增長0.67％（較2024年預算數，下同）。主要項目安排情況是：教育支出101.34億元，增長1.9％；科學技術支出1.63億元，增長1.21％；文化旅游體育與傳媒支出11.68億元，增長1.05％；社會保障和就業支出78.7億元，增長2.25％；衛生健康支出64.39億元，增長2.31％；節能環保支出33.57億元，增長1.02％；農林水支出87.7億元，增長2.1％；交通運輸支出27.42億元，增長1.67％；自然資源海洋氣象等支出13.86億元，增長91.88％，主要是2025年上級補助增加；住房保障支出24.27億元，增長1.26％。加上上解上級和地方政府一般債務還本支出等14.43億元，支出總計650.84億元。

2025年市本級一般公共預算收入83.2億元，較2024年完成數增加2％。其中：稅收收入55.79億元，增長10.61％；非稅收入27.41億元，下降11.95％，主要是受2024年礦業權出讓收益一次性因素影響，基數較高。加上省補助和縣市區上解47.8億元，動用預算穩定調節基金4.56億元，上年結轉3.36億元，一般債券轉貸收入8.82億元，收入總計147.74億元。

市本級一般公共預算支出安排127.2億元，增長0.64％。主要支出項目安排情況是：教育支出10.46億元，增長4.04％；文化旅游體育與傳媒支出3.94億元，下降20.73％，主要是上年安排群眾藝術館暨文化廣場建設等一次性項目較多；社會保障和就業支出8.91億元，增長9.31％；衛生健康支出21.33億元，下降2.85％，主要是上年安排醫用設備提升補助等一次性項目較多；節能環保支出8.29億元，增長27.47％，主要是上級補助資金增加；農林水支出7.56億元，增長1.37％；交通運輸支出6.09億元，下降3.68％；住房保障支出2.05億元，下降19.6％，主要是上級補助資金減少。加上上解上級和地方政府一般債務還本支出等20.54億元，支出總計147.74億元。

經匯總，2025年市本級行政事業單位使用財政撥款安排的“三公”經費預算3506萬元。其中：因公出國（境）經費100萬元，公務接待費798萬元，公務用車購置及運行維護費2608萬元。

按照預算法規定，預算年度開始后，在市人民代表大會批準市級預算草案前，參照上年同期預算支出數額安排了市直部門基本支出、項目支出6.68億元，以保障正常人員工資支付、機構基本運轉等必須履行支付義務的支出。提前下達轉移支付189.65億元，包括一般性轉移支付181.14億元，專項轉移支付7.69億元，返還性支出0.82億元。

2．政府性基金預算

2025年全市政府性基金預算收入42.12億元，增長24.08％。加上級補助收入2.13億元，上年結轉收入12.54億元，專項債券轉貸收入42.13億元，收入合計98.92億元。

2025年全市政府性基金預算支出83.62億元，增長16.85％，加上債務還本支出15.3億元，支出總計98.92億元。

2025年市本級政府性基金預算收入12.81億元，增長70.76％。主要收入項目為：國有土地使用權出讓收入12.11億元，城市基礎設施配套費收入0.5億元，污水處理費收入0.2億元。加上級補助收入、下級上解收入、專項債券轉貸收入、上年結轉收入和調入資金49.6億元，收入總計62.41億元。

2025年市本級政府性基金預算支出32.71億元，增長50.14％，補助下級支出和地方政府專項債務還本付息支出29.7億元，支出總計62.41億元。

3．國有資本經營預算

2025年我市國有資本經營預算上級補助收入0.06億元，上年結轉收入0.03億元，收入總計0.09億元；2025年全市國有資本經營預算支出0.09億元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。

因市本級國有企業數量少，收支規模小，根據國務院《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）文件精神，2025年國有資本經營收入納入市本級一般公共預算統籌安排。

4．社會保險基金預算

2025年全市社會保險基金預算收入131.7億元，全市社會保險基金預算支出112.02億元，預算收支結余19.68億元，滾存結余152.17億元。

2025年市本級社會保險基金預算收入63.79億元，市本級社會保險基金預算支出55.29億元，預算收支結余8.5億元，滾存結余73.34億元。

5．政府債務收支預算

上級已下達我市2025年提前批新增政府債務限額35.96億元，其中：一般債務限額8.82億元，擬留用市本級5億元，轉貸縣級3.82億元；專項債務限額27.14億元，擬留用市本級2.31億元，轉貸縣級12.45億元，剩余專項債務限額12.38億元待項目通過上級審核后及時分配。

三、完成2025年預算任務的主要措施

2025年，全市財政部門將全面貫徹落實市委各項決策部署，聚焦市委五屆九次全會暨經濟工作會議確定的“六位一體”和“20件大事要事”，按照“實施更加積極的財政政策”要求，凝心聚力抓收入、精準施策促發展、傾心盡力惠民生、守正創新推改革、未雨綢繆防風險，更好地發揮財政的基礎性、支撐性作用，全力以赴服務我市高質量發展。

（一）凝心聚力抓好收入組織

強化協作挖潛增收。進一步用好組織收入工作專班機制，強化財政、稅務、能源、自然資源部門協同機制，按照“依法征稅、應收盡收、堅決不收過頭稅、堅決防止和制止越權減免稅”的原則，全面加強稅收征管，挖掘非稅潛力。年度預算執行中密切關注各項經濟指標，動態開展財政經濟聯動分析，聚焦重點稅種、重點行業、重點事項強化征管優化服務，全力抓好收入組織工作。督促指導縣（市、區）做好礦業權出讓相關工作，發揮礦業權出讓收入兜底作用，積極盤活存量國有資產，發揮盤活資產對財政收入的積極作用。爭取支持加強對接。抓住中央實施一攬子增量政策、省委深入部署“重大項目建設年”行動的重要契機，多層次、多渠道做好政策對接，做精做細項目申報落實，全力爭取更多上級政策資金扶持，擴大財政收入來源，助力我市經濟社會高質量發展。加強資金管理，靠前督促項目單位加快項目實施和資金使用進度，盡早形成實物工作量，切實將爭取到的資金用好用足。

（二）靶向發力保障大事要事

強化專項債券管理。加大爭取上級支持力度，努力保持專項債券規模增長趨勢。利用好國家支持政策，擴大專項債券投向領域，支持用于土地儲備、收購存量商品房用作保障性住房，擴大專項債券用作項目資本金范圍。聚焦重大戰略和重點任務，加大項目謀劃儲備力度，提升項目質量，為債券效益充分發揮夯實基礎。全力支持轉型發展。安排技術改造專項資金，加快推進工業制造業技改工作。安排專精特新專項資金，培育壯大專精特新企業，助力制造業強鏈補鏈，發展新質生產力。持續推進“985”產業鏈建設，支持白酒等產業高質量發展。用好大數據產業發展資金，推進數據要素市場化配置改革，做強做優做大數字經濟。緊抓氫能產業發展機遇，加大資金保障力度，推進氫能全產業鏈發展，持之以恒打造“北方氫能產業基地”。聚力驅動綠色發展。加快實施重要生態系統保護和修復重大工程，全力打好黃河“幾字彎”攻堅戰。強化各級資金統籌整合，為呂梁山西麓山水林田湖草沙一體化保護和修復工程順利實施提供充足的資金保障，實現林草資源總量和質量雙提升。將“一泓清水入黃河”列入財政重點保障范疇，加強資金監管，完善績效考評，提高資金效益。落實生態補水協議，優化水資源配置，持續改善河流水質，推動文峪河、磁窯河考核斷面年度優良。支持民營經濟發展。落實市委市政府《關于促進民營經濟高質量發展的若干措施》，發揮中小微企業發展專項資金引導扶持作用，綜合運用獎勵、補助等方式，促進企業升規入統，鼓勵民營企業做優做強。堅持政府性融資擔保機構準公益性質定位，推動市縣兩級形成5億元左右的應急轉貸周轉資金規模，強化企業融資保障。推進“惠商?！碧豳|增效，切實提高個體工商戶抵御風險能力。助推科技人才發展。持續加大財政科技投入力度，確保財政對科技投入只增不減。用好高新技術科技研發資金，保障高性能云計算中心、能源互聯網等項目順利實施。加大科技研發經費投入，支持關鍵技術攻關，保障科技成果落地轉化資金需求。加快高層次科技人才引進，深入推動省市校產業科技合作。深入推進文旅融合。全面落實支持新時代文物事業高質量發展的若干措施，持續加大資金投入，落實一般債券支持低級別文物保護要求，支持系統推進歷史文化遺產保護傳承。落實各項文化惠民政策，保障惠民演出送戲下鄉等農村公共文化服務體系建設資金需求。安排文旅產業發展專項資金，加快文旅產業融合發展。安排旅游事業宣傳與發展經費，推動我市旅游基礎設施建設，帶動文旅產業長期繁榮發展。繼續學習踐行“千萬工程”經驗，支持讓100個鄉村旅游重點村火起來。支持打造百里黃河精品旅游帶，加大對“黃河一號”旅游公路、“四好農村路”資金投入力度，推進交通基礎設施建設。

（三）多點發力改善民生福祉

推進鄉村全面振興。扎實推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，保持過渡期內支持政策總體穩定，確保資金規模穩中有增并向重點幫扶縣傾斜。持續深化農村綜合改革，加快補齊農村人居環境和公共服務短板。重點支持鄉村振興戰略中農業特色產業和功能食品開發，深入推進產業扶貧。鼓勵發展壯大村集體經濟，加大農民專業合作社獎補力度。做好農業保險全覆蓋、生豬全產業鏈發展、鄉村振興示范村扶持等項目的資金保障工作。全力支持就業惠民。支持實施就業優先戰略，積極用好各級就業資金，全力將高技能人才培養、職業技能培訓鑒定、公益性崗位補貼、創業就業服務提升等各項就業政策落實到位。做好高校畢業生、農民工等重點群體就業工作，加大以工代賑政策支持力度，支持深入開展職業技能培訓，促進更高質量就業。助推教育蓬勃發展。加大教育經費預算安排，確保一般公共預算教育投入“兩個只增不減”落實到位。推動辦好人民滿意教育政策落地見效，助力公辦教育優質資源持續增加。加大基礎教育投入力度，統籌推進基礎教育擴優提質工程。推動改善高中辦學條件，落實普通高中、中職教育國家助學金提標政策。持續完善社保體系。按照上級部署實施好漸進式延遲法定退休年齡改革，落實退休人員基本養老金、城鄉居民基礎養老金提標政策。推進城鄉居民醫療保險省級統籌，提高城鄉居民醫療保險財政補助標準。落實各項社會救助政策，提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準，切實強化社會救助兜底保障功能。強化醫療衛生保障。繼續提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準。支持啟動建設市婦幼保健醫院、市級托育綜合服務中心、市殘疾人綜合服務中心，為市第三人民醫院、中醫院改擴建項目、汾陽醫院外科住院樓項目提供財資金保障，完善醫療衛生服務體系。全力支持辦好省、市兩級政府確定的民生實事。

（四）銳意進取深化財政管理

加強預算執行管理。持續強化零基預算理念運用，及時清理低效無效項目支出。嚴格落實堅持厲行節約推動黨政機關習慣過緊日子的有關要求，嚴控各類一般性支出。強化對預算執行的控制，堅持預算法定原則，硬化預算約束，嚴禁無預算、超預算支出。加大財政支出強度，加快預算執行進度，發揮財政資金效益。繼續推進支出標準體系建設，強化支出標準在預算安排中的基礎支撐作用。推動財政體制改革。進一步理順市與縣政府間財政關系，完善財政事權與支出責任劃分，提升市縣財力與事權匹配程度，提高基層財政保障能力。規范財政收入管理機制，嚴禁出臺不當干預市場和與稅費收入相掛鉤的補貼或返還政策。健全績效管理制度。改變績效管理理念，逐步完善和修訂涵蓋績效目標管理、績效評價管理等各環節的預算績效管理制度和實施細則，將績效理念和要求深度融入各項業務管理制度之中，切實改變“重分配輕管理，重支出輕績效”觀念，努力形成多方參與、齊抓共管、同向發力的工作局面。注重績效評價結果應用，健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改機制，完善績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制，將績效評價結果作為預算安排、政策完善的重要依據。

（五）持續加力防風險保安全

加強政府債務管理。堅持把政府債務風險防范化解作為重大任務，強化政府債券“借、用、管、還”全周期管理機制，健全規范政府舉債融資機制。進一步完善全口徑地方債務風險監測監管機制，定期做好債務風險評估。穩妥有序化解存量隱性債務，加快推動融資平臺按時退出，確保如期清零。堅決遏制違規新增隱性債務，嚴格落實地方政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制，加大對違法違規舉債化債等問題查處力度?！?span style="margin-top: 2px; line-height: 2em;">兜牢基層“三?！钡拙€。堅持將基層“三?！睌[在財政工作優先位置，堅持“縣級為主、市級幫扶（兜底）、省級兜底”的“三?！北Ｕ显瓌t，健全“事前審核、事中監控、事后處置”工作機制，落實“三?！鳖A算預審制度，加強財政運行和庫款保障監控，及時發現“三?！憋L險隱患，及時預警、妥善處置可能存在的風險，切實兜牢基層“三?！钡拙€。提升財會監督質效。進一步強化財會監督工作的制度建設，完善監督機制，提升監督效能，圍繞我市經濟、社會發展重點，選取特定領域、行業或項目開展專項財會監督，促進中央、省、市重大決策有效落地，切實提升財政治理效能。

各位代表，做好2025年財政工作，任務艱巨、使命光榮。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實市委的決策部署，自覺接受市人大的監督，虛心聽取市政協的意見和建議，增強信心、迎難而上，凝心聚力、真抓實干，持續開創財政工作新局面，以實際行動為譜寫中國式現代化呂梁篇章作出新的更大貢獻。

2025年市級政府預算公開目錄.pdf

附件：1.2024年全市和市本級預算執行情況與2025年全市和市本級預算草案.pdf

??????2.2025年市級轉移支付情況說明.pdf

??????3.2025年市級“三公”經費預算情況.pdf

??????4.2025年市級舉借債務情況.pdf

??????5.2025年市級安排大項支出績效目標.pdf